仓库盘点管理流程

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1、义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第4页共4页一、目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司保管货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。二、范围盘点范围：仓库所有库存货物三、参考文件：无四、定义五、职责财务部：负责对盘点作业数据进行稽核，以反馈其正确性。仓库：负责组织、实施仓库盘点作业。公司所有部门：年终盘点时协助仓库进行盘点，月盘点数据由财务、采购、业务人员负责稽核。生产部：每年年底负责拟定《年终盘点计划》。六.

2、管理流程（一）盘点方式1、定期盘点A)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间规定为每月的月底月末盘点由各仓库负责组织，财务、采购、业务人员负责稽核B)年终盘点编写吴小斌审核张光军批准4义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第4页共4页仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季年终盘点由生产部负责组织，行政部、业务部、采购部、行政部、设备部协助盘点；财务、采购、业务人员负责稽核2、不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，

3、且可灵活调整。（二）盘点方法及注意事项A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；B）盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；C)所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；D)按照初盘、抽盘、复盘方式操作；E)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；（三）盘点计划1、盘点计划书A)月底盘点由各仓库自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；B)年终盘点一周前生产部需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初

4、盘时间、抽盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合事项做详细计划。2、时间安排编写吴小斌审核张光军批准4义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第4页共4页A)初盘时间：确定初步的盘点结果数据；公司初盘时间计划在一天内完成；B)抽盘时间：验证初盘结果数据的准确性；公司抽盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；C)复盘时间：验证初盘、抽盘数据的正确性；公司复盘时间安排在初盘、抽盘过程中或抽盘完成后（财务、采购、业务人员负责稽核），发现问题

5、，指正错误；D)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月业务订单情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响公司正常工作任务3、人员分工A)初盘人：辅材仓库盘点时可规划多个盘点区域，每个区域都有1名管理人员担任小组长，负责整个盘点过程中该小组人员的分工、货物的点数等，要正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；B)抽盘人：初盘完成后，由抽盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行抽盘，将正确结果记录在“抽盘数量”一栏；C)复盘人：在盘点过程中或盘点结束后，由经总经理批准的《年终盘点计划》中的复盘稽核人员复盘已盘

6、点的货物数量，将复盘数量记录在“复盘数量”一栏中；D)数据录入员：公司盘点后的数据录入由ERP系统管理员调整数据；4、相关部门配合事项编写吴小斌审核张光军批准4义乌利津日用品有限公司仓库盘点管理流程文件编号YWLJ01-01发布日期2014-01-04版本号A/0管控状态受控页次第4页共4页A)盘点前一周发“年终盘点计划“通知财务部，并抄送总经理和业务部，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止货物出入库；B)盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；C)盘点前和ERP管理

7、员沟通好，预计各仓库什么时间将经过复盘后的经过总经理签字确认后的《最终盘点数据表》给到ERP管理员，由其安排对数据进行库存调整工作；四、盘点工作奖惩A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据；C、公司根据“盘点差异表”数据及差异原因对关联责任人进行考核；五、表单A、盘点卡B、盘点表C、盘点差异表编写吴小斌审核张光军批准4