审厂核查流程图

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1、工作流程好★第一步★第二步第三步公章③★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③★招待费（公关、路费、餐费）②③★产品一致性①②③④★仪器有效校准、仪器工装①②③11234试验报告①②★人员职责名单①人员培训②③第四步体系文件③产品细节②一、二、三级文件③记录表格③出入库台账③工艺文件、特殊工序、监控记录③样机20台、铭牌②③说明书②③包装箱②③现场整顿③区域划分③工艺、指导文件张贴③现场清理③初审说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。初始审厂工作核查★★★样

2、机一致性★★★仪器校准、仪器工装★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度★★★试验报告、管理记录文件的准备★★★营业执照地址、经营范围、年审情况的核查第一次下厂需要落实的事情★1.营业执照地址确认★2.产品试验报告等归档资料搜集、核查★3.样机一致性核查★4.仪器校准、仪器工装检查10.人员职责划分及人员名单的索取第二次下厂需要落实的事情★2.质量负责人、检验员、采购员培训★3.样机准备工作的交代及一致性的进一步核查★4.审厂文件的完成★5.公章、招待费、路费、餐费的交待★6.产品铭牌、说明书、包装的核查、

3、第三次下厂需落实的事情1.现场整顿、区域划分★2.人员熟悉程度预审★3.一致性、样机预审6.办公区域、排插确定★7.公章、营业执照、税务证、代码证核查★4.工艺文件、操作规程的张贴5.试验报告复印、打印纸张落实★8.招待费、路费、餐费确认★9.水果、水、烟好★第一步★第二步第三步公章③★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③★招待费（公关、路费、餐费）②③★产品一致性①②③④★仪器有效校准、仪器工装①②③★上年不符合项①②③标志使用凭证①②成品确认①③标样①③材料确认①②③ODM情况①

4、②③试验报告①②★人员职责名单①人员培训②③第四步体系文件③产品细节②一、二、三级文件③记录表格③出入库台账③工艺文件、特殊工序、监控记录③样机3台、铭牌②③说明书②③包装箱②③现场整顿③区域划分③工艺、指导文件张贴③现场清理③年审说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。年审审厂工作核查★★★样机一致性★★★仪器校准、仪器工装★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度★★★上年的不符合项关闭情况★★★试验报告、管理记录文件的准备★★★营业执照地址、经营范围、年审情况的核查第一次下厂需

5、要落实的事情★1.营业执照地址确认★2.产品试验报告等归档资料搜集、核查★3.样机一致性核查★4.仪器校准、仪器工装检查★5.成品确认报告、非金属材料材质报告的确认及拿回材料、成品★6.上年的不符合项关闭核查★7.标样样品核查★8.标志使用凭证的核查及标志模压、购买申请的填写★9.ODM试验报告、协议书、联系方式的核查10.人员职责划分及人员名单的索取列工作明细出来给业务报价第二次下厂需要落实的事情★1.对第一次下厂未落实情况的进一步落实★2.质量负责人、检验员、采购员培训★3.样机准备工作的交代及一致

6、性的进一步核查★4.审厂文件的完成★5.公章、招待费、路费、餐费的交待★6.抽样产品铭牌、说明书、包装的核查、抽样处理费第三次下厂需落实的事情1.现场整顿、区域划分★2.人员熟悉程度预审★3.一致性、样机预审6.办公区域、排插确定★7.公章、营业执照、税务证、代码证核查★4.工艺文件、操作规程的张贴5.试验报告复印、打印纸张落实★8.招待费、路费、餐费确认★9.水果、水、烟