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时间:2018-11-13
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1、ISO9000、ISO14000及OHSAS18000推行计划书上海联碳化学有限公司ISO9001/ISO14001咨询计划依据双方生效的咨询合同,特制定此咨询计划,以便明确双方职责、监控双方工作进度,确保在2003年10月底前一次性通过国际权威认证公司认证:阶段工作内容完成期限责任人一、决策与组织准备1、成立贯标认证领导及工作小组并明确职责、权限5月15日前企业2、确定管理者代表5月15日前企业3、制定质量环境管理体系咨询计划5月15日前咨询师企业4、对全体员工进行贯标动员5月12日前企业5、成立体系文件编写小组5月15日前企业6、贯标培训(管理层编写组成员准内审员+全员)后
2、附培训计划咨询师7、确定贯标认证范围5月25日前咨询师企业二、质量体系设计与文件编制8、确定职能分配表和组织结构图5月20日前咨询师企业9、制定质量环境方针和目标5月20日前咨询师企业10、拟定体系文件编写计划5月22日前咨询师企业11、编写管理手册6月5日前咨询师12、编写程序文件6月15日前咨询师企业13、编制第三层次文件6月25日前企业+咨询师14、体系文件初稿修改、讨论和打印6月28日咨询师企业15、咨询机构修改、审定管理体系文件6月29日咨询师16、管理体系文件批准、发布第一版7月1日企业三.质量体系试运行和改进17、利用文件、标语和培训大力宣传体系认证工作、组织的质
3、量环境方针、目标及管理体系文件内容7月1日企业18、清理并修定组织原有各类与质量环境有关文件,解决新、老文件之间的接口及不一致的问题,按《文件控制程序》要求进行审理8月1日前咨询师企业19、清理并完善组织原有各类质量、环境记录,并统一编号,实施《质量环境记录控制程序》8月1日前企业20、管理体系文件编号、建档、归档8月1日前企业21、清理并完善培训记录、建档、补发、办理备案资格证、上岗证,实施《培训程序》8月1日前企业22、建立供方评价资料,执行《采购控制程序》8月1日前企业23、清理完善各类台帐8月1日前企业24、各部门分别落实管理职责,将管理职责落实到岗、到人并形成文字。8
4、月1日前企业25、组织第一次自查,由本部门内审员对本部门的体系运行情况进行自查,并限期改正自查中发现的问题8月10日咨询师企业26.在咨询老师的指导下,由公司的内审员进行一次内审,主要考察内审员的实际操作能力,作为内审考试成绩的一部分8月15日咨询师企业三.质量体系试运行和改进咨询师企业27.第一次全面内部管理体系审核,在咨询机构的指导下,按《内部管理体系审核程序》执行9月5日28.管理评审,由组织最高管理者组织最高管理层对管理体系现状进行评价9月15日咨询师企业四.认证前的准备29.向认证机构提出认认申请报告,提交管理手册、程序文件,确定认证时间8月20日咨询师企业30.认证
5、公司预审(针对ISO14001)9月30日咨询师企业31.迎接现场审核,关闭不合格项,获取认证证书10月30、31日咨询师企业咨询师:管理者代表:
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