2011年10月21日028的通知书——关于做好2011t节等年度经营指标统计暨2012年度预算工作的通知

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方旗滨集团房产总公司工作通知书发件部门综合管理部发件时间2011年10月21日页数3发件人岳进抄报总裁、执行总裁主题2011年度经营指标统计暨2012年预算工作关于做好2011年度经营指标统计暨2012年预算工作的通知旗滨房产总公司各部门、各区域公司：2011年已进入第四季度，即将迎来岁末年初。2012年将是房地产行业政策性调控最为严厉的一年，也是集团公司和房产公司发展及经营面临重大考验情况较为复杂的一年。，为做好2011年本年度考核和与为公司年会

2、提供充分召开所需的相关资料数据，以及确保集团和房产2012年经营的持续、稳健、高效运行，提早做好2011年度经营指标的统计和2012年的预算工作尤为重要，因此，房产总公司特对相关工作作出做如下布置：一、总体要求1、房产总公司营销策划部负责统计和汇总2011年各区域公司销售情况统计和汇总及2012年各区域公司营销指标的计划与汇总，区域公司销售执行部和财务部予以配合。2、房产总公司财务管理部负责统计2011年各部门、各区域公司财务预算执行情况统计，及2012年财务预算计划工作，各部门和区域公司予以积极配合。----------专业最好文档，专业为你服务，急你

3、所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方3、房产总公司综合管理部成本组负责统计与汇总各区域公司2011年度项目成本完成情况统计与汇总，及2012年项目开发投资计划工作，区域公司工程执行部和财务部予以配合。4、各部、区域公司主要领导要重视并把关，确保各项统计和预算的科学、正确、合理。5、各部门、各区域的初步统计和预算资料在11月5日前上报至总公司财务管理部和综管部，财务管理部审核后11月15日前上报集团财务管理部。二、具体工作分工

4、1、2011年各区域公司销售完成情况统计和2012年销售计划及其汇总，由营销策划部制定统一表单下发给区域公司销售执行部，销售执行部填报并与财务部核对，经区域公司总经理审批后上传营销策划部负责人，营销策划部汇总各区域资料并核对后，发送至财务管理部和综管部负责人。2、2011年度项目成本完成情况统计与汇总及2012年项目开发投资计划工作，由综管部成本组制定统一表单下发给区域公司工程执行部，工程执行部填报并与财务部核对，经区域公司总经理审批后上传成本组负责人，成本组汇总各区域资料并核对后，发送至财务管理部和综管部负责人。3、2011年员工工资发生总额度及201

5、2年员工工资计划总额度，由总公司人力资源部负责编制。4、2012年销售费用预算表，由营销策划部根据公司的总体经营计划及以前年度销售费用的发生额分析编制。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方5、2012年管理费用预算表，由区域公司各部门及房产总部各部门结合以前年度实际发生情况分别编制本部门的管理费用预算，经各区域公司和部门总经理审核后报财务管理部。三、其他需说明的事项1、区域

6、各部门上一以前年度的管理费用实际发生额由各区域公司财务部负责提供，总部各部门的上一以前年度发生的费用由东山区域公司负责提供。2、销售费用、管理费用中的工资及奖金、福利费、工会经费、社会保险，可根据人力资源部的工资预算测试，各部门不需要填写。3、本通知附件表格暂为推荐性表格，各事项责任部门应在10月25日前完成最终标准表格汇总至总部综管部和财务部，经确认后执行。附件：推荐性表格旗滨房产总公司二0一一2011年十10月二十一21日签发人----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方