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1、设计开发过程质量控制计划模板质量监控要求计划质量监控序（必要时军方要参与评阶段作业输入输出责任人完成责任人号审和审批）时间评审主题是/否1《委托开发合同》或《公司项目可行性可行性分析年度研发计划》包含的项次、2《可行性分析报告》是/否评审1立项或《设计开发任务书》项目策划1、2、3《项目预算报告》、4《立项报告》7《需求分析报告(含“六性”、标1、2、用户初始的5《技术准化、技术状态管理需求分析)》、顾客需求评需求分析要求》和初始的6《产品制是/否正式签署的8《技术协议》、9《产审造验收规范》品制造验收规范
2、》2策划10《研发工作通知单》，11《设计设计开发策划1、7-9开发计划》，12《设计开发质量控制计划》《产品设计解决方案1、7-1213《产品设计方案》是/否方案》评审初步（概314《设计任务书(含“六性”、标念）设计初步设计评任务分解1、7-13准化、技术状态管理的设计要求)》是/否审及《各系统功能及接口设计》质量监控要求计划质量监控序（必要时军方要参与评阶段作业输入输出责任人完成责任人号审和审批）时间评审主题是/否15《详细设计报告(“六性”、标准化、设计内容)》、“产品设计设计输入评图样”，16“各
3、类明细表以及关重审工作图设计1、7-14是/否件表、特性分析表、主特材料表、工程设计输首件鉴定目录”,17《采购验收规出评审范》，18《产品检试大纲》4详细设计19《工艺方案》，20《工装设计及制造所需技术资料》，21《外包过程质量控制所需资料（特殊过程能工艺输出评工艺会签15-18力确认、分供方的评审）》，22《检是/否审试规程》（检试人员编制），23《作业指导书》及《关键特殊过程控制文件》以及《过程能力确认记录》工装符合性工装成套20,2224《使用工装的样件确认记录》是/否评审样机试制525《新物料样
4、品确认记录》，26新物料样件准备采购成套15-17《来料检记录》27，《首件鉴定及自制件首是/否记录》件评审质量监控要求计划质量监控序（必要时军方要参与评阶段作业输入输出责任人完成责任人号审和审批）时间评审主题是/否28《生产过程的首件检、自检、专职检记录》，29《不合格或现不合格处置关重件15-19,21-23是/否场问题的处置记录》，30《纠正评审、样机措施以及相应的归零报告》6样机试制试制自制件成15-19,21-23同上同上是/否套装配15-19,21-23同上同上是/否样机测试试验18,2131《
5、检试记录及报告》7样机验证样机鉴定（验样机鉴定、质量33《样机鉴定报告》34《样机是/否7-31，32《样机试制总结》证）样机质量评审质量评审报告》是/否评审35《更改方案》，36《更改许可设计输出评设计改进32-34，29,30是/否书》以及更改后的15-18审8设计改进35《更改方案》，36《更改许可工艺输出评工艺改进32-34，29,30是/否书》以及更改后的19-23审小批试制工装符合性9工装补充成套20,2124《使用工装的样件确认记录》是/否准备评审质量监控要求计划质量监控序（必要时军方要参与评
6、阶段作业输入输出责任人完成责任人号审和审批）时间评审主题是/否25《新物料样品确认记录》，26采购成套15-17《来料检记录》27，《首件鉴定记录》试制前准不合格处置备状态检15-19,21-2337《试制前准备状态检查记录》是/否评审查28《生产过程的首件检、自检、小批专职检记录》，29《不合格或现不合格处置PCB15-19,21-23是/否试制场问题的处置记录》，30《纠正评审10小批试制措施以及相应的归零报告》自制件成15-19,21-23同上同上是/否套装配15-19,21-23同上同上是/否小批试
7、制测试试18,2131《检试记录及报告》验7-31，38《小批试制总样机鉴定（验小批试制40《小批试制鉴定报告》41《小是/否11小批试制鉴定结》,39《质量经济性分析报证）样机质量验证批试制质量评审报告》是/否告》评审质量监控要求计划质量监控序（必要时军方要参与评阶段作业输入输出责任人完成责任人号审和审批）时间评审主题是/否设计输出评35《更改方案》，36《更改许可审是/否设计工艺完善32-34，29,30书》以及更改后的15-18工艺输出评是/否审设计工艺确认32-34，29,3031《检试记录及报告》
8、12产品确认7-41,42《产品定型申请报产品定型鉴产品定型告》，43《客户确认报告》，45《产品定型鉴定报告》是/否定（确认）44《第三方或客户试验报告》项目起始201-项目完成项目号********项目负责人********201--日期-日期始：201-工号负责人工号起-研发工号********产品型号名称********样机台数99****止日期止：201--注：表中每一类资料名称前有数字标识，是为了本表
