安徽长江建设集团有限公司程序文件

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1、程序文件企业资料安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共7页第1页1.0目的通过对与质量体系有关的文件和资料实施控制，以保证质量体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，防止使用过期、作废和失效的文件。2.0适用范围本程序适用于公司质量体系所涉及工作范围的所有文件和资料（包括外来文件）的控制。3.0职责3.1总经理负责批准质量方针、质量目标、《质量手册》、管理评审报告和与质量体系有关的行政文件及其发放。3.2管理者代表负责组织《质量手册》和《程序文件》会审，批准《程序文件》。负

2、责批准公司范围内文件的销毁。3.3总工程师负责批准施工组织设计及专项施工方案、特殊过程作业指导书或指派一名工程师代表代其批准。3.办公室3.4.1负责本公司各类文件及外部文件的编号、发放、回收等控制、管安徽长江建设集团有限公司程序文件企业资料安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共7页第2页理工作。3.4.2负责编制公司受控文件清单。3.5公司其他部门及基层单位和项目部负责签收、登记、保存各种质量文件和资料。4.0程序（工作流程见附图）4.1文件的分类4.1.1质量体系文件a)质量手册。

3、（含方针和目标）b)程序文件和记录。c)其他管理、工程技术文件与质量体系运行有关的行政文件。d)记录。4.1.2外来文件。4.2文件的编制和审批4.2.1质量体系文件及与质量体系运行有关的行政文件a)《质量手册》、程序文件和记录由总经理批准的文件编写小组编制，管理者代表组织总工程师、副经理和办公室主任会审，总经理批准《质量手册》，管理者代表批准《程序文件》。b)其他管理和工程技术文件由承担职能的部门编制、部门负责人审核，分管领导批准。安徽长江建设集团有限公司程序文件企业资料安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题

4、：文件控制程序修改：1次共7页第3页c)与质量体系运行有关的行政文件由有关的职能部门编制，办公室负责人审核，总经理批准。d)《施工组织设计》专项施工方案、特殊过程作业指导书由技术质量科组织编制，报总工程师审批；4.2文件的编号、登记、发放、签收4.2.1质量文件由办公室统一编号，编号方法见附件。4.2.2质量手册和程序文件发放，由办公室负责人拟定复制份数及发放范围，经总经理批准发放。4.2.3办公室资料员根据《文件复制及发放范围审批表》审批的数量和发放范围印制相应份数，在文件首页左上角填写文件发放顺序号，《质量手册》、程序文件需加

5、盖受控印章。4.2.4办公室资料员负责按照《文件发放/回收登记表》进行登记和发放。4.2.5各部门的文件由本部门资料员负责收集、登记和保管。4.2.6需向本公司系统以外单位发文时，由办公室资料员建立发文登记，并经总经理批准。4.2.7外来文件a)技术质量科负责收集和跟踪与施工技术有关的外来文件，建立收文登记。安徽长江建设集团有限公司程序文件企业资料安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共7页第4页b)技术质量科、安全科负责收集和跟踪与质量、安全有关的外来文件，建立收文登记。c)分管领导负

6、责审定外来文件的适用性、发放范围及旧版文件的处置。d)办公室资料员按照审定意见，进行复制、发放、回收、登记和处置外来文件。4.3文件的更改4.3.1每年在管理评审会议上对《质量手册》、程序文件进行会审，办公室负责记录，起草文件会审报告。4.3.2管理者代表根据会审记录，审核会审报告，报总经理批准。4.3.3办公室根据文件会审报告，负责传递。4.3.4其他管理和工程技术文件由原文件编制部门，根据文件会审报告精神，审定文件是否需要更改，如需更改，制定文件更改表，报分管领导批准，交办公室统一发放。4.4更改方式4.4.1文件更改分换页、

7、划改、换版三种方式。4.4.2版本及修改状态a)版本：用大写英文字母表示。A表示第一版，B为第二版……b)修改状态：用数字表示。“修改状态0”表示未修改，“修改状态1”表示第一次修改……，依此类推。安徽长江建设集团有限公司程序文件企业资料安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共7页第5页4.4.3各收文单位资料员按照文件会审报告和文件更改表进行更改，部门负责人验证。4.5文件的回收和销毁4.5.1旧版文件或作废的文件由公司办公室负责回收，并作好回收记录。4.5.2需作为参考资料的回收文件

8、，加盖“保留资料”标识，并在使用单位和原审批部门作好登记。4.5.3回收的旧版本及已过保存期限的文件和资料要销毁。公司办公室填写《文件销毁审批表》，经分管领导批准后，统一销毁。4.6文件的复制及借阅4.6.1《质量手册》、程序文件不得私自复制，需要