重庆市荣昌区龙集镇人政府

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1、重庆市荣昌区龙集镇人政府2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各项生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、土地、林木等。（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。（5）完成上级政府交办其他事项。（二）机构设置。本单位内设机构8个：党委、党政机关、人大、重庆市荣昌区龙集镇财政所、重庆

2、市荣昌区龙集镇劳动就业社会保障所、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇广播文化中心、重庆市荣昌区龙集镇村镇建设管理所。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计1861.15万元（含上年结余项目资金39.91万元），支出总计1861.15万元。与2015年决算数相比，收入增加166.71万元、增长9.83%，主要原因是上级拨付专项资金和政府性基金预算拨款增加。支出增加166.71万元，增长9.83%，主要原因是公路的修建、土地复垦补助的发放、工资普调、增人增资、公用经费标准提高，及上级拨

3、付专项资金、政府性基金和民生项目支出的增加增大了今年的支出。本部门2016年度收入合计1821.23万元，其中：财政拨款收入1821.23万元，占100%。本部门2016年度支出合计1725.06万元，其中：基本支出706.18万元，占40.93%；项目支出1018.88万元，占59.07%。本部门2016年度年末结转和结余136.08万元，较上年增加96.17万元，主要原因是城市最低生活保障金、农村最低生活保障金和临时救助金未拨付完毕。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入1861.15万元（含上年结余

4、项目资金39.91万元），较上年决算数增加166.71万元，增长9.83%。主要原因是上级拨付专项资金和政府性基金预算拨款的增加。较年初预算数增加381.57万元，增长25.78%。主要增加原因是土地有偿调剂费（土地复垦）286.51万元；老店子农民新村基础设施区级补助资金35万元；2015年度彩票公益金1万元；2016年社区养老服务设施建设市级补助资金19.15万元，年初结转结余39.91万元。本部门2016年度财政拨款支出1725.06万元，较上年决算数增加70.53万元，增长4.26%。主要原因是公路的修建、土地复垦补兑助发放、

5、工资普调、增人增资、公用经费标准提高增大了今年的支出。较年初预算数增加245.48万元，增长16.59%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出358.81万元，占20.79%，较年初预算数增加8.89万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调、增人增资、公用经费标准提高；公共安全支出3.72万元，占0.21%，较年初预算数持平；教育支出3万元，占0.17%，与年初预算数持平；文化体育与传媒支出13万元，占0.

6、75%，与年初预算数持平；社会保障和就业支出439.84万元，占25.49%，较年初预算数减少136.08万元，决算数小于年初预算数，主要原因是年初下达的民政资金大于应要求支付数，有结余；医疗卫生与计划生育支出49.06万元，占2.84%，与年初预算数持平；节能环保支出12.62万元，占0.73%，与年初预算数持平；城乡社区支出378.21万元，占21.92%，较年初预算数增加321.51万元，决算数大于年初预算数，主要原因是其中土地有偿调剂费（土地复垦）286.51万元；农林水支出210.06万元，占12.17%，较年初预算数增加1

7、8.09万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级拨付成渝高铁荣昌段沿线绿化建设项目资金；交通运输支出100.72万元，占5.83%，较年初预算数增加12.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2014年第五批农村公路建设县级补助资金（龙鲜路）资金在2016年度支付；资源勘探信息等支出6万元，占0.34%，与年初预算数持平；住房保障支出129.28万元，占7.49%，与年初预算数持平；粮油物资储备支出0.6万元，占0.03%，与年初预算数持平；其他支出20.15万元，占1.16%，较年初预算数增加20.15万元，决算数大于年

8、初预算数，主要原因是支付2015年度彩票公益金(福利彩票)区县分成资金及2016年社区养老服务设施建设市级补助资金。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出706.18万元