过程潜在风险分析

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1、产品生产过程潜在风险分析产品名称:LED灯编制：审核者﹕項目:风险分析日期﹕2016年5月24日主要參加人員:工序名称潜在的风险模式潜在的风险后果潜在的风险原因已有的控制方法建议的措施責任人采购1.1采购价格、谈判采购价格偏高、存货不足、成本增加市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等按采购程序管理按采购程序管理并对供应商进行评估，筛选出合格供应商名单1.2大宗原料计划失误造成断货、滞库或是采购成本增加因需求数量计划失误，采购前核对订单并按订单需求采购发出购销合同前仔细核对，采购数量1.3设备、配件采购质量风险造成设备、配件不能正常使用供应商

2、选择失误、或验收把关失误，采购前核对订单并按订单需求采购按需求选择合格设备、配件供应商采购1.4原材料到货不及时或原材料供应中断。生产停顿或成品缺货供应商发货不及时或运输故障。外购原材料选择具有资质的供应商，发现问题时通知供应商改善外购原材料选择具有资质合格的供应商并有替代供应商，发现问题时通知供应商改善来料检查2.1缺损、颜色、数量、尺寸不符影响后续加工或无法加工供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验,发现有问题时通知供应商改善.通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告.2.2材料相混影响后续加工或无法加工供应商发货时未进行最终检查

3、来料检验,发现有问题时通知供应商改善.通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告.2.3批量原材料质量风险影响后续加工或无法加工因验收标准偏差或把关失误，来料检验,发现有问题时通知供应商改善进料检验作业指导书2.4材料化学特性有害物质含量、化学品不符合客户要求直接影响产品使用安全供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验,发现有问题时通知供应商改善.要求供应商提供有效的检测报告物料储存管理3.1材料相混领料时错拿料无材料标识及不同材料没有分区域隔离放置定期检查材料是否按规定位置摆放做好材料标识并贴上，不同材料按区域隔离放置3.2过期、受潮、

4、虫鼠侵害影响后续加工或材料失效仓库漏雨、受潮或虫害控制不完善定期检查库房是否有漏雨情况和虫害发生定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测量湿度，实行先进先出的物料使用原则，按公司制定的《虫害控制程序》进行控制3.3库存过大或过小造成资金占用或生产中断计划失误或客户突然增加订单数按订单需求采购同一原材料选择一家以上供应商，同时在其它条件类似时优先选择运输距离近、交货快的供应商CNC加工4.1材料损坏、变形影响后续加工或无法使用搬运储存方法不合理，设备参数不合理，定期检查4.2用错料产品报废领料时错拿料领料时发货人员监督，严格按领料品种进行领料定期检查

5、库房的材料收发记录及实际库存数贴片5.1色差/图案不符合要求产品报废或返工油墨比使不当或操作不当进料检验，首巡检5.2颜料等化学品使用方法不良，材质不符合要求对环境或接触者造成危害材质不环保，员工没有按要求佩戴劳保用品COC报告，巡检监督只向可信任的合格供应商采购原料，每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告，巡检监督工人按要求使用劳保用品组装6.1材料损坏、变形产品无法使用设备运转不正常，设备参数不合理，定期检查设备定期保养6.2用错料产品报废领料时错拿料领料时发货人员监督，严格按领料品种进行领料定期检查库房的材料收发记录及实际库存数6

6、.3胶水等化学品使用方法不良，材质不符合要求对环境或接触者造成危害材质不环保，员工没有按要求佩戴劳保用品COC报告，巡检监督只向可信任的合格供应商采购原料，每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告，巡检监督工人按要求使用劳保用品焊接8.1虚焊不符合要求影响后续加工或无法使用搬运储存方法不合理，设备参数不合理，定期检查包装检验入库9.1不合格品错判为合格品影响客户使用检验员错检漏检或量具失效定期考核检验员，校检量具9.2包装过程中混入剪刀等利器可能对后续操作人员造成伤害利器的使用管理没有严格执行按利器管制规定领用利器制定利器管制规定；对利器

7、的领用、发放进行记录；管理人员巡查是否有落实9.3包装中混入碎玻璃等杂物影响产品使用和安全玻璃品的使用控制不完善定期检查严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫；操作人员严格按公司制定的《玻璃控制程序》操作，管理人员应进行监控；发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。9.4标识不符顾客抱怨错、漏贴标签、标识不清首件检验，巡检，产品全检9.5产品混装、包装损坏影响客户使用标识不清，首件检验，巡检，产品全检产品出货10.1产品发错、交货数量不符不能准时交货或顾客抱怨出货人员疏忽或销售部疏忽定期检查供货进度表10.2出口产品境外检验风险造成公司信

8、誉度下降，取消进出口资格因出口产品在国外检验不合格公司产品定期送交第三方测试，测试合格后的产品方可出口10.3包装损坏产品损坏运输中不正确的搬运方法或包装材料强度不够出货检验规定