八闽公司市政项目部

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1、编号：CQM/JL-SH-00-4现现场审核记录审核区域:永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目第2阶段审核时间:2月2日检查表审核记录标准号条款号评估项目概况施工机具管理本项目为路面、桥面改造的市政项目，为永春县2012年重点民生工程建设项目，工程名为：永春县真武路沥青路面、真武桥面改造工程；建设单位：永春县五里街镇人民政府；设计单位：路面--福州大学土木建筑设计研究院；桥面--泉州路发交通规划设计研究院；监理单位：福建泉州新时代工程建设监理有限公司工程规模：道路等级--城市次干路II级标准桥梁标准--VI公司工程部建立了《施工

2、机具管理制度》对施工机具的配备，验收，安装调试，使用调试，使用维护等作了规定，基本符合要求。查：项目部根据施工需要编制了《主要施工机械进场计划表》，有：钢筋机械、混凝土机械、木工机械、路面机械等，上述机械均经监理报审，提供了《施工设备进场报验单》，主要施工设备如振动压路机、搅拌机、装载机、挖掘机等均列出，基本识别充分。上述的施工机械均为公司旧有机械，在GB/T50430实施之前已采购，故本次审核未提供对机具供方的评审证据可以理解，且其知晓对施工机具供方的评价相关程序。抽查：现场配备汽车吊进场前进行验收，提供了汽车吊的产品合格证、

3、检验报告、监理报备的质保材料，证实了其系经验收合格后才投入使用的。施工机具使用中，基本按要求进行了维护保养，有记录出示。抽查钢筋切断机，使用期每10天作了一次保养.Q/J:6.1-6.3/6.312现场审核记录审核员:版本：01第页共页编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目第2阶段审核时间:2月2日检查表审核记录标准号条款号评估建筑材料、构配件、设备管理制度、采购、验收、现场管理甲供材料公司工程部建立了《材料/构配件/设备管理制度》，对材料，设备采购的管理制度作了规定，基本符

4、合要求查项目部采购计划——抽查2012年3月份的采购计划，根据项目的需求所编，内容基本包括了产品种类，规格，型号，数量，预进场时间等（质量要求在采购合同中有描述）计划经项目经理批准，并盖章有公司印章查供应方选择评价：抽查“合格供应商清”——出示主材供应商均有列出抽查钢筋供方——三钢闽光评价表出示，评分44分>30分——合格。有评价人及批准人签字评价内容基本包含GB/T50430-2007第8.2.2条规定的各项内容，符合要求。抽查水泥供方——大田红狮水泥评价表出示，44分>30分——合格抽查2012.4.10进场的一批钢筋、水泥

5、、砂、细集料、HDPE、乳化沥青、改性沥青、矿粉、粉煤灰等——检验结果——合格材料出示，包括了出厂合格证、检验报告、质量保证书等，均为合格，且汇总形成《材料/构配件进场报验单》报审监理，并经监理同意进场使用。现场管理：有策划现场管理的规定：包括入库要求，仓储管理，存储管理查看现场：有分类摆放、标识，温湿度适宜，有台帐，并定期盘点。有入库登记和领用登记。对易燃易爆的原材料隔离摆放，并规定了搬运要求，安全交底和操作规范等上墙张贴。对已损坏不能再使用的有隔离标识摆放，并在规定的期限内撤离现场。现场管理基本符合要求。该项目无甲供材料，询

6、问，清楚若有甲供材料，如何管理控制的程序。Q/J:8.1-8.4/7.46.47.5.37.5.5Q/J:8.5/7.5.411现场审核记录审核员:版本：01第页共页编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:永春真武路沥青路面、桥面改造市政项目第2阶段审核时间:2月2日检查表审核记录标准号条款号评估分包管理及实施过程控制施工项目管理制度工程项目质量策划施工设计施工准备该项目无分包。询问，清楚若有分包，对其如何控制管理。查本项目的《施工组织设计》，经工程部审核批准。质量目标：合格项目目标：确保业主要求工期目标，从开工

7、至竣工390个日历天完成招标范围的工作内容。编制了：《热拌沥青混凝土路面施工方案》、《临时用电设计方案》、《施工进度计划》等等，基本涵盖了50430的10.2.3的1-15条的内容，均有施工组织设计审批表，并由监理签字审批。本项目由路面--福州大学土木建筑设计研究院；桥面--泉州路发交通规划设计研究院；提供了设计单位对项目部的设计交底、图纸会审、设计变更，并提供了相应的证据或记录，有图纸会审记录、会议纪要等。资源——劳动力配备计划，施工机具设计等较完整场地，临建等——有策划安排质量控制措施——有策划进度控制措施——有进度表质检，

8、验收标准——列举项目管理人员资质均有证。出示开工报告。OK质量策划书有交底记录。施工准备满足施工要求。Q/J:9.1-9.3/7.48.2.3Q/J:10.110.2/7.1Q/J:10.3/7.3Q/J:10.4/6.47.5.11111现场审核记录审核员:版