fm-ts-048a0ts16949质量管理体系审核检查表

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1、有限公司表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表表单编号：FM-TS-048A/0有限公司ISO/TS16949质量体系内部审核检查表（按ISO/TS16949:2009要求）审批/日期:/2012/5/23检查表编制/日期:袁卫华/2012/5/23本次内审的相关情况:1、2012年度第1次内审（■按既订的年度审核计划内审；□补充审核）2、内审实施日期：2012年5月23日至2012年5月24日，共计2天3、本次内审，审核组长：黄进审核组成员：袁卫华、张亚林、皮洪斌、曾东苟、赖金花、肖晓梅、张素华、

2、吴梅、冯德明、张扬、罗文红4、本检查表的整理，填写人员（内审员）：袁卫华第42页共42页有限公司表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表表单编号：FM-TS-048A/0说明按ISO/TS16949:2009关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即:A、顾客导向过程；B、支持过程；C、管理过程。内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下：--顾客导向过程（COP）：COP1:顾客沟通管理程序COP2:APQP产品质量先期策划过程COP3

3、:产品PPAP批准过程COP4:工程变更管理过程COP5:订单管理过程COP6:采购管理过程COP7:供应商管理过程COP8:生产及交付管理过程COP9:顾客满意度管理过程--支持过程SP：SP1:人力资源管理过程SP2:文件与记录管理过程SP3:设备、工装管理过程SP4:检验和试验管理过程SP5:监视和测量设备管理过程SP6:产品防护管理过程--管理过程MPMP1:经营计划管理过程MP2:管理策划过程MP3:内部审核管理过程MP4:不合格品管理过程MP5:纠正与预防措施管理过程MP6:质量成本管理过程MP7:内部沟通

4、/员工激励管理过程MP8:持续改进管理过程对以上内容的描述，详见公司质量手册。第42页共42页有限公司表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表表单编号：FM-TS-048A/0管理过程:COP1顾客沟通管理过程过程负责部门：业务输入：顾客需求、产品资料及相关信息；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力；输出：经与顾客确认双方认可的顾客要求的评审；评审后的合同。程序文件:订单审查管理过程（过程特性）:Yes是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否·是否已确定过程的所有人？

5、√·做什么？√·是否已对过程加以定义？√·谁做？√·过程是否已文件化？√·用哪些指标衡量？√·是否已对过程的接口加以定义？√·在哪里做？√·过程是否监控？√·记录是否保存？√审核员：肖晓梅涉及条款审核要求支持文件审核记录7.2.1与产品有关的要求的确定组织是否确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求？b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求？c）与产品有关的法律法规要求？d）组织确定的任何附加要求？政府，安全和环境法规符合性过程。协会规范。组织的内部产品规范。审查与顾客签订合同、协会

6、规范等资料7.2.1.1特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求？产品特殊特性清单有产品特殊特性清单7.2.2与产品有关的要求的评审组织是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前评审与产品有关的要求？可行性研究。见APQP之可行性究组织是否确保：a）产品要求得到规定？b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决？c）组织有能力满足规定的要求？顾客合同评审。产品规范评审。分辨性评定。有执行顾客评审组织是否保持评审结果及评审所引起的措施的记录？合同评审的记录。有保持合同评审记录若顾客提供的要求没有

7、形成文件，组织在接收顾客要求前是否对顾客要求进行确认？标注设计确认和具有接收准则的生产确认试验计划。有对顾客要求进行评价并记录7.2.2.1组织制造可行性组织在进行提议产品的合同评审时，是否调查、确认并文件化该产品的制造可行性，包括风险分析？可行性研究。风险分析。见APQP之可行性研究与风险分析第42页共42页有限公司表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表表单编号：FM-TS-048A/0管理过程:COP2APQP产品质量先期策划过程过程负责部门：工程、品保输入：顾客技术要求、顾客图纸、项目设计计划

8、、类似设计经验输出：项目计划、技术规范、试验报告、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、控制计划、SOP、工艺平面布置图等程序文件:1.产品质量先期质量策划管理程序；2.制造过程潜在失效模式和后果分析管理程序PFMEA（过程特性）:Yes是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否·是否已确定过程的所有人？√·做