证前检查工作表密封制品

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1、河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-01密封制品工业产品生产许可证证前检查记录表企业名称：负责人：联系电话：企业地址：序号检查条款检查内容检查方法检查记录综合评价符合基本符合不符合一、质量管理职责11.1组织机构1.是否指定领导层中一人负责质量工作。2.是否设置了质量管理机构或人员。3.对照申请书核对组织机构及人员。审核负责质量工作领导人员的任命、负责人的授权书、组织机构图等。21.2管理职责1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。3.对照申请书核查部门职责权限。1.查看管理体系文件和组织机构设置文件；2.与

2、申请书对照检查是否一致。31.3有效实施1.是否有相应的考核办法。2.是否严格实施并记录齐全。查看考核办法及相关记录第13页共13页河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-01序号检查条款检查内容检查办法检查记录综合评价符合基本符合不符合二、生产资源提供42.1*生产设施1.是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所，是否能正常运转。2.生产和检验设施应完全独立，不能共用。3.对照申请书核查有关设施是否相符。现场查看生产和检验设施及场所是否满足要求；是否齐全独立并能正常运转。52.2*设备工装1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。2.设备工装性能、精

3、度和数量是否满足加工要求。3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。4.对照申请书核查相关设备是否相符。1.查仪器设备台账及维护保养记录。2.现场核实申请书中所列设备是否与实际设备相符。3.查设备工艺参数是否满足生产要求。4.查仪器仪表的检定证书是否合格并在有效期内。5.查设备能力是否与生产规模相适应；生产能力是否满足要求。□.开炼机或密炼机□.滤胶机□.半成品加工设备和称量装置□.平板硫化机□.修边工具□.涂胶设备□.注射机、浇注机或车削机三者必须有其一第13页共13页河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-0162.3测量设备1．是否有本实施细则中规定的检验、

4、试验和计量设备，其性能、数量和准确度能满足生产需要。2．是否与生产规模相适应。3.对照申请书核查有关检验、计量仪器是否相符。1.企业检测设备台账。审查检测设备的检测精度是否能满足要求。2.查检定计划。3.查检定证书。4.查设备标识。□投影仪或工具显微镜□制样设备□拉力试验机□老化箱□邵尔A硬度计□橡胶测厚仪□.①快速塑性计、切片机②门尼粘度计、③硫化仪，三者必须有其一第13页共13页河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-01序号检查条款检查内容检查办法检查记录综合评价符合基本符合不符合三、人力资源要求73.1企业领导1.是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、

5、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。2.是否有相关的专业技术知识。⑴了解产品标准、主要性能指标等；⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。面谈沟通83.2技术人员1.是否熟悉自己的岗位职责；2.是否掌握相关的专业技术知识；3.是否有一定的质量管理知识。进行面谈或查看有关技术人员档案和培训记录。93.3检验人员1.检验人员是否不低于两名并是否熟悉自己的岗位职责；2.是否掌握产品标准和检验要求；3.是否有一定的质量管理知识；4.是否能熟练准确地按规定进行检验。1.查培训档案和资格证书。2

6、.查看检验人员是否不低于2人。并与检验人员面谈。第13页共13页河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-01103.4生产人员1.是否熟悉自己的岗位职责；2.是否能看懂相关配方和工艺文件。3.是否能熟练地进行生产操作现场查看1-2个生产操作人员熟练程度。113.5人员培训1.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2.法律法规有规定的必须持证上岗查年度培训计划和培训记录、考核记录及相关证件.查司炉工、电工上岗资格证四、技术文件管理第13页共13页河北省工业产品许可证证前检查记录表2011-01124.1技术标准1.是否有《实施细则》中所列的与申请取

7、证产品有关的标准。2.是否为现行有效标准并贯彻执行。3.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。4.产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。查技术标准的明细表与技术标准的有效性。134.2技术文件1.技术文件是否完整、齐全（包括设计文件目录、详细的工艺流程图、工艺规程、产品使用说明书、产品合格证、包装标识技术要求、配方计算书等和工艺文件的作业指导书、检验规程等以及原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准等）2.术文件是否与实际生产和产品统一一致。3.各车间、部门使用的文件是否一致。。1.查技术文件的明细