过程检验规范要求.pdf

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1、过程检验规范要求职责1协助质量部经理制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责生产过程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8协助质量部经历做好过程巡回检验质量异常原因的追查与处理职责9保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责10在工序检验中发现

2、的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责11半成品库存的抽验及配合质量部经历鉴定报废品职责12对生产作业标准提出改善意见或建议职责13完成有关领导交付的其他工作一般过程检验流程质量管理部经理制程质检部门生产部生产车间开始①常规检验参加配合发现问题②限期整改安排整改③实施整改否复检是否合格是审核④编制《质量报表》资料归档结束过程质量管理流程质量管理部生产部开始选择控制对象协助①选择质量特性值确定规格标准②选择仪器或方法③实地测量协助记录数据④分析差异原因协助⑤采取纠正措施结束质量分析统计流程管理者代表质量管理部经理过程质检专员各相关部门开

3、始①收集数据协助归类分析②编制统计表批示③制定调整方案审核④传阅记录归档结束特殊过程检验流程主管副总质量管理部经理过程质检专员生产部生产车间开始常规检查参加配合批示请示①发现重大问题②临时会议参加配合审批审核制定应对措施限期整改安排整改实施整改审批审核④质量总结报告资料归档结束三、用到的文件及填写的记录、表格1、检验基准书、检验规范、工艺文件、作业指导书-----依据2、过程检验记录表、首、巡、末。3、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查项目平均标准抽查时间备注抽查员：主管：4、产品不良记录表编号：品名规格型号件数检验日期操作者加工数检验数不良数不良

4、率缺点数不良说明及处理项目主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。2．不良率=不良数÷加工数×100%。3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档5、周过程检验不良统计表6、质量异常报告单填写日期：编号：异常现象经办人：年月日质量管理部门建签章：议年月日其他部门建议签章：年月日总经理批示签章：年月日备注7、质量异常统计表品名：次目：填写日期：日期处理结果取样地点异常原因处理情形备注月日处理前处理后填表人：审核：8、生产过程质量异常处理表工序操作者产品名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责人签章判定请车间/班组于月日前完

5、成原因调查及制责任单位定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认经理批示9、品质变异联络单编号：填写日期：发生部门月日时分时间产品号工序号操作者变异质量部研情况究意见责任人：原因时间月日时分现追查处理者场措应急时间施处置处理者说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用。2．可以由制造部门或生产部门填单。3．做好根本对策，防止再次发生。10、返工返修日报表填写日期：序号机种型号不良内容送修部门返工、返修者使用时间（分）使用部件123合计