过程（产品）检查记录表

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1、过程（产品）检查记录表被检查部门：被检查部门负责人：检查人：工程基本情况：形象进度：注册监理工程师：省专业监理工程师：监理员：见证员：安全员培训证：类别名称序号检查内容检查标准标准分扣分标准扣减分实得分项目监理部内1单位资质/营业执照复印件加公章0.5无扣0.515部资料7分2总监授权委托书原件0.5无扣0.53总监代表授权书原件0.5无扣0.54见证员授权委托书原件0.5无扣0.55监理中标通知书复印件0.5无扣0.56监理合同原件或复印件盖公章0.5无扣0.57监理规划有规划针对性强、总监及总工签章1.5有规划、签章不符扣1，无规划扣

2、1.58监理细则（按现场实际检查）细则必须有针对性及签审符合要求1.5有细则签章不全扣1，缺细则扣1.59旁站方案方案及签审符合要求0.5无方案扣0.5签章不全扣0.2510人员资格证书人证对照、变更手续齐全、复印件加公章0.5人证不对照、变更手续不齐全扣0.5缺章扣0.25合同文件勘察设计文件3分11各类施工合同、中标通知书、投标文件总包、分包均为复印件加公章1每缺一项扣0.512地质勘察报告原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.513文物普探资料原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.514地下管线资料原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣

3、0.515水准点及坐标控制点资料原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.5土地证、规划许可证原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.5开工/复工资料︵总包、16施工许可证/开工报告（大办）原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.515分包、业主直接发包︶9分17施工图审查机构、图纸审查文件（施工图、消防、节能、人防）原件或复印件盖业主章0.5不齐全扣0.518质量、安全监督手续原件或复印件盖业主章0.5缺项扣0.519图纸盖章（设计院、结构师、建筑师、施工图审查合格证章）查看现场图纸签章齐全0.5不齐全扣0.520施工企业资质、营业执照、安全生

4、产许可证总包、分包复印件加公章0.5不齐全扣0.521项目经理委托书及资格证书总、分包委托书及证书、复印件盖公章0.5不齐全扣0.522取样员授权委托书及资格证书总、分包委托书及证书原件0.5不齐全扣0.523三类人员资格证书总、分包证书全、复印件加公章0.5不齐全扣0.524特殊工种上岗证：电工、电焊工、架子工、塔吊司机、塔吊指挥、司索、垂直机械操作等总分包证书全、复印件加公章2缺1项扣0.525工程开工/复工报审表总、分包签章、总监审签章0.5不齐全扣0.527施工单位质量、安全保证体系人员（技术负责人、技术员、施工员、质检员、测量员

5、、安全员、资料员）证书总、分包证书全、复印件加公章1资料全、章不全扣0.5，资料不齐全扣128工程暂停令总监签章0.5有不签章扣0.5未发生不扣分29建设工程开工审查表原件或复印件盖业主章0.5无或不盖公章扣0.515施工组织设计︵方案︶资料3.5分30施工组织设计总工签字、公章，监理审批章1.5有资料签章不全扣1，无资料扣1.531施工方案（土建及安装分项分部方案）承包方、监理签章齐全（检查根据工程实际应编制的方案）、2有方案、签章不全扣1，方案不全扣2测量放线报验资料2分32测量仪器、设备检定证书复印件加公章0.5无资料扣0.533测

6、量放线报验（按单位工程整理）资料及施工、监理签章齐全1签章不全扣0.5无资料134沉降观测资料（按单位工程整理）资料及签章齐全0.5签章不全或无资料扣0.5工程材料/构配件/设备报验资料4.5分35材料报验资料（按单位工程的分部资料整理，台账：见贯标“工作手册第23页台账制度”及“质量记录”38页表）质量证明文件、见证记录、复试报告、签章，台账齐全、填写内容符合要求3缺1项扣0.5，资料不全及台账填写不符扣3分36构配件／设备报验资料（按单位工程的分部资料整理，台账：见贯标“工作手册第23页台账制度”及“质量记录”38页表）质量证明文件、

7、签章台帐齐全、填写内容符合要求1.5签章不全扣1，资料不全及台账填写不符扣1.5分15报验验收资料︵按单位工程整理︶30分37（一）地基与基础分部工程“按单位工程整理”①检验批（含地基处理）、②分项（含处理地基）、③地基验槽记录、④分部资料报验、⑤隐蔽验收记录、⑥砼浇筑申请单、⑦检验批台账按贯标“质量记录”37页表，⑧地基处理检查记录，⑨地基与基础分部验收记录、⑩验收方案、质量评估报告资料及签章齐全4序号①—⑩每项不符检查标准，均扣0.438（二）主体结构分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录、③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标

8、“质量记录”37页表⑤主体分部验收记录⑥验收方案、质量评估报告资料及签章齐全8序号①—④不符检查标准，每项扣1，序号⑤—⑥不符检查标准，每项扣239（三）建筑装饰装修分部工程①检验批、分项、分