着力加强基础管理工作和基层建设.doc

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1、昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。第一部分：部门单位概况一、主要职能主要职责和任务负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务

2、，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”8水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。二、机构设置及人员情况我单位无下属预算单位，内设10个处室，分别是：纪检督查室、行政办公室、计划财务科、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水调度中心）、水土保持监测科（水土保持监测分站）、水产技术科（水产技术推广站

3、）、培训科（水利行政培训考核分站）、米泉管理处、昌吉管理处。单位编制人数38人，实有人数37人，其中：在职人数37人，较上年预算人数减少1人；退休8人，较上年预算人数增加1人。第二部分2018年部门预算情况说明一、关于部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算614.69万元。收入预算包括:一般公共预算614.69万元。支出预算包括：农林水支出614.69万元。二、关于部门2018年收入预算情况说明昌吉州水利管理总站（500管理局）收入预算614.69万元，其中：一般公共预算614.

4、69，占100%，比上年预算数减少14万元，主要原因是在职人员退休，预计2018年减少人员开支814万元。三、关于部门单位2018年支出预算情况说明昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年支出预算614.69万元，其中：基本支出604.69万元，占98.38%，比上年预算数减少14万元，主要原因是在职人员退休，预计2018年减少人员开支14万元。项目支出10万元，占1.62%，，比上年预算数无变化。四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算614.69万元。全部为一般公共预算拨款。支出预算包括：一般公共服务基本支出604.69万元，主要用于

5、水利行业业务管理运行费用开支；一般公共服务项目支出10万元，主要用于水利行业业务管理农业用水灌溉定额测算5万元和农业用水成本核算5万元。五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年一般公共预算拨款支出614.69万元，比上年执行数减少882.91万元，下降11.88%。主要原因是：1、在职人员退休，预计2018年减少人员开支14万元。2、2018年绩效考核奖未做入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、一般公共服务类604.69万元，占一般预算支出的98.37%。2、一般公共服务项目支出10

6、万元，占一般预算支出的1.63%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务类水利行业业务管理（类）03款04项：昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年一般公共预算拨款支出614.69万元，比上年执行数减少82.91万元，下降11.88%。主要原因是：1、在职人员退休，预计2018年减少人员开支14万元。2、2018年绩效考核奖未做入预算。六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明昌吉州水利管理总站（500管理局）2018年一般公共预算基本支出604.69万元，其中：人员经费521.61万元，主要包括：基本工资191.62万元，在职人员津贴补贴103.52万元

7、，年终一次性奖金13.47万元，伙食补助费46.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费861.72万元，养老保险缴费57.87万元，生育保险1.03万元，工伤保险0.41万元，失业保险金3.08万元，住房公积金37.03万元，独生子女奖金0.74万元，职工住宅取暖费4.5万元。公用经费83.08万元，主要包括：办公费7.03万元，水费1.05万元，电费2.5万元，邮电费1.12万元，取暖费19.36万元，差旅费17.7万元，培训费2.87万元，公务接待费0.63万元，