上海嘉定区财政项目支出绩效评价报告

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1、上海市嘉定区财政项目支出绩效评价报告项目名称：上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目项目实施单位：上海市嘉定区马陆镇福利院项目主管部门：嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）委托单位：嘉定新城(马陆镇)财政所评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司2018年6月目录摘要1一、项目概况4（一）项目立项的背景和目的4（二）项目情况说明5（三）项目绩效目标6（四）项目预算及执行情况7（五）项目完成情况7（六）项目的相关方及其关联8（七）项目的组织及管理8二、绩效评价工作情况11（一）评价目的11（二）评价依据12（三）评价方案制定过程12（四）绩效评价体系

2、12（五）绩效评价实施情况14三、评价结论和绩效分析15（一）评价结论15（二）绩效分析15四、评价意见20（一）主要成绩20（二）存在的问题20（三）改进措施20上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目绩效评价表22评价指标评分底稿26访谈汇总分析报告47社会满意度分析报告50摘要一、项目概况上海是我国第一个出现人口自然变动负增长的省级行政区，也是目前全国人口老龄化程度最高的特大城市。据上海市人口和计划生育委员会指出，自2013年起上海市新增老年人口中80%以上为独生子女父母，越来越多的家庭寻求社会养老机构来缓解赡养老人的压力。马陆镇共有5家镇级

3、养老机构、1家助老服务社、7个村级集体养老院。退休职工嘉定公寓管理处、双善养老院、怡龄养老院、马陆镇社会福利院和金马社区福利院是马陆的5家镇级养老机构。近年来，5家敬老院通过扩建、改建等方式，养老床位增至约千张，与马陆镇1万多人的老龄人口比较来看，仍然存在很大的缺口。为了完善马陆镇养老服务体系，缓解人口老龄化带来的社会及家庭压力，马陆镇人民政府实施了上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目。上海嘉定区马陆镇社会福利院始建于2006年，由上海马陆房地产经营有限责任公司投资建造而成。2012年马陆镇积极响应上级民政部门提出的“兴办公办养老院”要求，经过前

4、期多次调研、协商，整合镇域内现有资源，顺利完成了马陆镇社会福利院的相关收购手续，并进行上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目的前期调研。上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建前建筑面积13463.75平方米，核定床位数396张。扩建后，上海嘉定区马陆镇社会福利院新增建筑面积10500平方米（计容建筑面积10000平方米，不计容建筑面积500平方米），新增养老床位166张。二、绩效评价情况（一）评价结论为了解项目实施情况，反映资金使用绩效状况，汉华评值（上海）资产评估有限公司受嘉定新城(马陆镇)财政所委托，对上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目52实施绩效评

5、价。评价小组通过查阅相关资料和财务数据，结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，并对其进行核对、统计整理和分析，依据评价工作方案中确定的评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，评价综合总得分为86.29分，评价等级为“良”。（二）预算执行情况上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目总投资为6346万元，其中建安工程费4935万元，工程建设其他费1109万元，预备费302万元。截至2017年12月31日，项目实际支出4324.18万元。（三）项目实施及绩效情况项目通过公开招标，确定工程施工单位为上海嘉甬建筑安装有限公司，中

6、标金额为4808.80万元；确定工程设计单位为上海天功建筑设计有限公司，中标金额为160.00万元；确定工程监理单位为上海显达项目管理咨询有限公司，中标金额为143.28万元。上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建工程于2014年12月开工，至2016年12月竣工。工程实际建成六层大楼一幢，新增建筑面积10500平方米，新增养老床位166张。至2018年7月，工程完成审价，审定价为4727.41万元。三、经验、问题和建议（一）主要成绩1、扩建大楼兼具住养、护理及康复功能，有利于完善马陆镇养老保障体系的建设，满足老年人对医疗卫生服务的需求上海市嘉定区马

7、陆镇社会福利院扩建工程在马陆镇福利院内扩建一幢兼具住养、护理及康复功能的大楼。扩建大楼功能齐全，有利于完善马陆镇养老保障体系的建设，满足老年人对医疗卫生服务的需求，尤其是解决失能老年人全托生活护理的难题，使马陆镇广大老年人老有所养、老有所乐、老有所依。（二）存在的问题在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：521、由于居民沟通难度较大等原因，造成工程设计变更，致使工程在2016年竣工根据工程监理总结报告，由于马陆镇福利院西侧存在零散民居，施工过程中不断与居民进行沟通后完善设计，造成了工程设计变更较多，影响了工程的施工进度。此外，施工方

8、在竣工阶段向业主提供交工资料缓慢，影响到业主按计划竣工验收和档案馆接收。2、工程付款进度与合同不符，且未按预算明细进行核算，不利于项目的财务管理项目实