上海嘉定区财政项目支出绩效评价报告

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1、上海市嘉定区财政项目支出绩效评价报告项目名称：上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目项目实施单位：上海市嘉定区马陆镇福利院项目主管部门：嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）委托单位：嘉定新城(马陆镇)财政所评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司2018年6月目录摘要1一、项目概况4（一）项目立项的背景和目的4（二）项目情况说明5（三）项目绩效目标6（四）项目预算及执行情况7（五）项目完成情况7（六）项目的相关方及其关联8（七）项目的组织及管理8二、绩效评价工作情况11（一）评价目的11（二）评价依据12（三）评价方案制定过程12（四）绩效评价体系12（五）

2、绩效评价实施情况14三、评价结论和绩效分析15（一）评价结论15（二）绩效分析15四、评价意见20（一）主要成绩20（二）存在的问题20（三）改进措施20上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目绩效评价表22评价指标评分底稿26访谈汇总分析报告47社会满意度分析报告50摘要一、项目概况上海是我国第一个出现人口自然变动负增长的省级行政区，也是目前全国人口老龄化程度最高的特大城市。据上海市人口和计划生育委员会指出，自2013年起上海市新增老年人口中80%以上为独生子女父母，越来越多的家庭寻求社会养老机构来缓解赡养老人的压力。马陆镇共有5家镇级养老机构、1家助老服

3、务社、7个村级集体养老院。退休职工嘉定公寓管理处、双善养老院、怡龄养老院、马陆镇社会福利院和金马社区福利院是马陆的5家镇级养老机构。近年来，5家敬老院通过扩建、改建等方式，养老床位增至约千张，与马陆镇1万多人的老龄人口比较来看，仍然存在很大的缺口。为了完善马陆镇养老服务体系，缓解人口老龄化带来的社会及家庭压力，马陆镇人民政府实施了上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目。上海嘉定区马陆镇社会福利院始建于2006年，由上海马陆房地产经营有限责任公司投资建造而成。2012年马陆镇积极响应上级民政部门提出的“兴办公办养老院”要求，经过前期多次调研、协商，整合镇域内现

4、有资源，顺利完成了马陆镇社会福利院的相关收购手续，并进行上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目的前期调研。上海嘉定区马陆镇社会福利院扩建前建筑面积13463.75平方米，核定床位数396张。扩建后，上海嘉定区马陆镇社会福利院新增建筑面积10500平方米（计容建筑面积10000平方米，不计容建筑面积500平方米），新增养老床位166张。二、绩效评价情况（一）评价结论为了解项目实施情况，反映资金使用绩效状况，汉华评值（上海）资产评估有限公司受嘉定新城(马陆镇)财政所委托，对上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目52实施绩效评价。评价小组通过查阅相关资料和财务数据，

5、结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，并对其进行核对、统计整理和分析，依据评价工作方案中确定的评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，评价综合总得分为86.29分，评价等级为“良”。（二）预算执行情况上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目总投资为6346万元，其中建安工程费4935万元，工程建设其他费1109万元，预备费302万元。截至2017年12月31日，项目实际支出4324.18万元。（三）项目实施及绩效情况项目通过公开招标，确定工程施工单位为上海嘉甬建筑安装有限公司，中标金额为4808.80万元；确定工程设计单位为上海

6、天功建筑设计有限公司，中标金额为160.00万元；确定工程监理单位为上海显达项目管理咨询有限公司，中标金额为143.28万元。上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建工程于2014年12月开工，至2016年12月竣工。工程实际建成六层大楼一幢，新增建筑面积10500平方米，新增养老床位166张。至2018年7月，工程完成审价，审定价为4727.41万元。三、经验、问题和建议（一）主要成绩1、扩建大楼兼具住养、护理及康复功能，有利于完善马陆镇养老保障体系的建设，满足老年人对医疗卫生服务的需求上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建工程在马陆镇福利院内扩建一幢兼具住养、护理

7、及康复功能的大楼。扩建大楼功能齐全，有利于完善马陆镇养老保障体系的建设，满足老年人对医疗卫生服务的需求，尤其是解决失能老年人全托生活护理的难题，使马陆镇广大老年人老有所养、老有所乐、老有所依。（二）存在的问题在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：521、由于居民沟通难度较大等原因，造成工程设计变更，致使工程在2016年竣工根据工程监理总结报告，由于马陆镇福利院西侧存在零散民居，施工过程中不断与居民进行沟通后完善设计，造成了工程设计变更较多，影响了工程的施工进度。此外，施工方在竣工阶段向业主提供交工资料缓慢，影响到业主按计划竣工验收和档案馆接收

8、。2、工程付款进度与合同不符，且未按预算明细进行核算，不利于项目的财务管理项目实