绵竹市社会福利院

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1、绵竹市社会福利院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。绵竹市社会福利院主要提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养精神病人收养，收养对象康复治疗等相关社会服务。（二）2017年重点工作完成情况。加强信息化管理。完善入院老人、孤残儿童个人资料档案、收送养及寄养业务档案、医疗档案等工作，基本实现计算机在工作中的常规运用。二、部门概况绵竹市社会福利院属于绵竹市民政局

2、下属二级单位。是全额拔款事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年福利院本年收入合计349.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.56万元，占**%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；17事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。2017年本年收入合计较2016年增加88.2万元，增长130%，变动的主要原因是院内入住老人增多，护理人员需求增大，物价上涨。

3、（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年福利院本年支出合计349.56万元，其中：基本支出222.56万元，占64%；项目支出127万元，占36%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。2017年本年支出合计较2016年增加88.2万元，增长130%，变动的主要原因是院内入住老人增多，护理人员需求增大，物价上涨。（图2：支出决算结构图）（饼状图）17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计349.56万元。与2016

4、年相比，财政拨款收、支总计各增加88.2万元，增长130%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出349.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加88.2万元，增长130%。17（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

5、情况2017年一般公共预算财政拨款支出349.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出330.26万元，占94.5%；医疗卫生支出5.99万元，占1.7%；住房保障支出13.31万元，占3.8%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）17（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能分类科目名称本年支出合计单位（万元）合计349.56208社会保障和就业支出330.26210医疗

6、卫生与计划生育支出5.99221住房保障支出13.311.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小

7、于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（2）社会福利（0）社会福利事业单位（8）:支出决算为330.26万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（05）事业单位医疗（05）:支出决算为5.99万元，完成预算17100%，决算数等于预算数。7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年决算数为13.31万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公积金经费。（数据来源财决08表，

8、罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出222.56万元，其中：人员经费196.93万元，主要包括：2081005基本工资：38.43万元、津贴补贴：6.16万元、奖金、伙食补助费、绩效工资：38.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费：15.96万元、职业年金