内部控制手册(招聘与配置)

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1、内控管理手册(招聘与配置)一、概述规定了天霆云计算科技（上海）公司（以下简称“公司”）及其下属公司或合作伙伴的员工招聘与配置过程。旨在根据计划目标，优化使用企业生产所需的人力资源，按发展需求配置公司所需人才，使公司及其子公司能够有序、高效地完成全面目标。二、适用范围适用于公司及其下属公司或合作伙伴。三、相关制度人力资源管理程序人力资源短缺专项应急预案。四、职责分工1．用人部门：根据部门工作目标，拟定本部门的人力资源规划，提出各岗位的用人需求申请。2．人力资源部：对用人部门的人力资源规划进行审核，对用人部门提出的用人申请进行审核分析，进而发布招聘信息对收到的简历进行筛选并对符合条

2、件的应聘者进行初试，对通过复试者背景调查，帮录用者办理入职手续和资料归档及入职后续工作。3．主管领导：对用人部门的用人申请进行审批，对通过了复试和背景调查合格者进行审批。五、流程图六、控制目标序号内控目标号控制目标目标类别1CT1确保公司人力资源计划满足发展战略的要求战略目标2CT2确保招聘信息有效传播经营效率目标3CT3确保面试过程公正合理经营效率目标4CT4确保新入职员工符合公司要求经营效率目标5CT5确保公司的商业秘密的安全经营效率目标七、控制矩阵风险号风险描述关键控制措施不相容控制类型对应制度控制痕迹R11.风险点：未能制定与公司发展战略相一致的人力资源需求计划2.结果

3、：导致人力资源配置无法满足公司发展战略的要求3.后果：影响公司战略目标的实现1.HRBP应根据本部门任务指标及业务发展情况，对本部门人力资源需进行分析，制定《部门年度需求计划》，提出岗位任职资格，报人力资源部；2.招聘经理对《部门年度需求计划》进行复核，在统计后报总经理审批编制/审批预防型人力资源管理规范1.年度人力资源需求计划；2.招聘计划R21.风险点：编制《人力资源需求计划》人员对岗位和人员配置不熟悉2.后果：导致人力资源需求计划不合理3.后果：影响公司日常经营的效率1.各中心总监：审核下属部门的招聘计划；2.审核标准：从公司整体情况出发；人工成本预算编制/审批预防型人力

4、资源管理规范1.年度人力资源需求计划；2.招聘计划R31.风险点：《人力资源需求计划》的编制过程中未充分与其他部门充分沟通2.后果：导致编制的计划的准确性和可用性不强3.后果：影响计划的实施1.各部门编制的《人力资源需求计划》应当经过部门经理和隶属中心总监审批2.招聘经理需根据各部门任务指标及业务发展情况，对各部门提出的招聘需求进行分析，制定《年度需求计划》；3.提出岗位任职资格，由系统HR确认，并提醒相关部门确认预防型人力资源管理规范年度人力资源需求计划；招聘计划R41.风险点：人力资源需求计划的编制过程中未考虑公司人员的人员分布、总体年龄和知识结构2.结果：导致公司在招聘后

5、的人员结构失衡3.后果：影响公司长久发展公司的人力资源部应该根据公司人员的人员分布、总体年龄和知识结构,编制人力资源需求计划预防型人力资源管理规范年度人力资源需求计划；招聘计划R51.风险点：由于宏观经济形势变化、经济产业转型、招聘群体发生变化等原因2.结果：造成企业招工困难3.后果：导致企业“用工荒”人力资源部应当负责编制人力资源战略规划，综合考虑未来几年的宏观经济形式，公司战略转型，人力资源整体结构等因素，制定出人力资源战略，防止可能产生的“用工荒”　预防型人力资源短缺专项应急预案人力资源战略规划R61.风险点：公司其他部门未通过人力资源部门统一向外发出招聘信息2.结果：导

6、致信息未得到有效管理，求职者难以识别信息3.后果：影响公司人力资源规划的实施发布招聘信息：由公司人力资源部统一在人才网站，相关媒体，公司网站发布招聘信息；公司参加的人才交流大会必须有公司人力资源管理部门负责人及工作人员参加　预防型人力资源管理规范招聘程序；招聘信息R71.风险点：发布招聘信息前未对预招聘岗位要求的学历、专业知识、经验、年龄等条件有充分的认识和了解2.结果：导致招聘到的人不符合岗位要求3.后果：影响公司的招聘效率和正常的业务开展公司的人力资源部在发布员工招聘信息时对招聘岗位进行职位分析，对岗位要求的学历、专业知识、经验、年龄等条件在招聘信息中予以明确预防型人力资源

7、管理规范招聘信息R81.风险点：未能根据预招聘岗位选择合理途径发布招聘信息1.人力资源部确定招聘方式，组织招聘录用　预防型人力资源管理规范招聘信息2.结果：导致信息发布的范围受限，求职者无法成功接受信息3.后果：影响人力资源规划的实施2.发布招聘信息：由公司人力资源部统一在各渠道发布招聘信息R91.风险点：招聘信息发布过程中对于要求的应聘人员提交的应聘材料不全或说明准确2.结果：导致招聘人员无法有效地进行第一次简历筛选3.后果：影响招聘质量公司人力资源部在招聘信息的发布时对应聘所需材料给予明