销售公司管理制度

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1、公司管理制度第一章总则为了建立以市场为导向，以客户为中心，以产业为特点的营销工作模式，牢固树立品牌战略意识，充分发挥营销管理的决策作用，调动广大营销人员积极性，规范营销行为，控制营销风险，提高产品市场占有率，保障产品销售收入达到一定台阶，根据公司章程的有关规定，特制定本制度。第二章营销队伍建设公司在销售班子里，设立销售公司经理一名。经理在公司总经理领导下，负责销售公司的全面经营工作，其职责是营销策划，营销架构和营销队伍的建设。要重视培育一支高素质的、具有团队精神的营销管理队伍，重视和发现人才。营销人员必须具备忠诚、勤奋、上进的优良品质，良好的经营作风和职业道德，能吃

2、苦耐劳、敬业爱岗，有强烈的责任感和集体荣誉感，营销人员要经营专门培训，考核、考察合格方能上岗。第三章选择营销机会8要加强市场调研工作，全面了解手掌握市场的第一手资料，充分挖掘市场潜力，掌握市场需求动向，在市场调查基础上，开展市场预测工作。高质量、高科技是我们的产品立足点，我们的市场定位就是“一流的企业，一流的产品，一流的服务。”各位营销人员，必须明确可以提供最有效服务的细分市场，定期评估现有细分市场，有计划有步骤地选择目标市场。第四章营销战略及销售指标管理公司的营销战略是：在产业方向坚持产品差异优的基本方针有选择性地占领差异市场，使行业做强做大。销售指标是评价销售人

3、员业绩的主要参考依据，由销售部门经理负责组织制定，销售指标可以因地区、产品的不同而分别设定，销售指标在执行过程中变更必须销售负责人批准，否则按正常指标核定业绩。第五章人员管理工作人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。工作人员应保守企业各项营销政策、客户资料等商业机密，不得泄漏他人。工作人员不得无故接收客户的招待，原则上工作期间不饮酒。8工作人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品规格、价格问题工作人员对待客户的抱怨，应忍让，不允许与客户发生冲突。销售人员应定期或不定期拜访客户、收集市场信息，及时反馈给公司，做好拜访客户日志。主要包括以下内容：

4、（一）产品质量的反映；（二）客户使用情况及满意度；（三）竞争产品使用情况及满意度；（四）有关行业动态信息。人员离职应办理相关手续外，必须做好移交工作。销售内勤人员，一定要做好后台服务，处理好日常信函、电话、传真，并登记造册，存档工作，建立台帐，准确及时反应销售数量、销售产品回款等情况。第六章销售回款管理应坚持现款现货，先预付款后发货的原则，优质优价，收到客户的货款后，当日缴回，若因特殊原因应电话通知。工作人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。工作人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。财务管理制度8一、总原则1、属已经经理审批的计划内的支付，财务负责

5、人监核即可办理；属计划外的，必须有公司经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。第一章、财务工作岗位职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。3、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；4、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；5、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；6、完成

6、部门主管或相关领导交办的其他工作。7、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。8、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。89、银行印鉴必须分人保管。10、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。第二章、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。第三章、应收帐款管理（一）收款方针1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，

7、并且要有公司总经理的批示）。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。3、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；82）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。2、未回款项不计入业绩。3、财务部对部门未回款进行监督。对3