宿州逸夫师范学校2018年部门预算

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1、宿州逸夫师范学校2018年部门预算第一部分部门概况一、主要职责培养中专（幼师）、师范专科学历师资人才，促进教育事业发展。二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1宿州逸夫师范学校财政补助事业单位三、2018年度主要工作任务主要任务：全面贯彻落实十九大精神，以立德树人为根本目标，以质量提升工程为抓手，以加强内涵和硬件建设为主要任务，全面推进学校发展。1、进一步扩大初中起点五年制招生规模；2、全面推进教育教学改革；3、强化师德师风建设；4、完成运动场、教师周转房建设，启动2#教学楼、3#

2、宿舍楼、实训幼儿园建设工作；进一步完善基础设施和办学硬件条件建设；5、大力推进学校升格工作。第二部分2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，宿州逸夫师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州逸夫师范学校20185年收支总预算890.67万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。二、2018年收入预算情况宿州逸夫师范学校2018年收入预算890.67万元，其中：一般公共预算拨款817.62收入万元、纳入专户管理政府非税收入73.05万元。三、2018年支出预算情况宿州逸夫师范学校2018年支出预算8

3、90.67万元，其中：基本支出万元610.67，占68.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280万元，占31.4%，主要用于教师培训、专用设备购置、支出。四、2018年财政拨款收支预算总体情况宿州逸夫师范学校2018年财政拨款收支预算817.62万元。收入来自本年一般公共预算拨款817.62万元。支出包括：教育支出万元802.26，占98.02%；社会保障和就业支出8.20万元，占1.0%；住房保障支出7.16万元，占0.88%。五、2018年一般公共预算支出情况宿州逸夫师范学校2018年一般公共预算财政拨款817.62万元，其中：教育支出802.26万元，占

4、98.02%；社会保障和就业支出8.20万元，占1.0%；住房保障支出7.16万元，占0.88%。具体情况如下：5（一）“教育支出”2018年支出802.26万元，比2017年增加36.57万元，增长4.7%，增长原因主要是增加在编人员工资和调整工资。（二）“社会保障和就业”2018年支出8.20万元，同上年预算持平。（三）“住房保障支”2018年支出7.16万元，同上年预算持平。六、2018年一般公共预算基本支出情况宿州逸夫师范学校2018年一般公共预算基本支出537.62万元，其中：工资福利支出526.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出

5、0.59万元，主要包括：工会经费0.59万元,对个人和家庭的补助10.13万元，主要包括：生活补助10.13万元。七、2018年政府性基金预算财政拨款情况宿州逸夫师范学校2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。八、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年宿州逸夫师范学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。（二）国有资产占用使用情况。5宿州逸夫师范学校共有车辆1辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。九、名词解释（一）财

6、政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。第三部分宿州逸夫师范学校2018年部门预算表1.宿州逸夫师范学校2018年部门收支预算总表2.宿州逸夫师范学校2018年部门收入预算总表3.宿州逸夫师范学校2018年部门支出预算总表4.宿州逸夫师范学校2018年部门财政拨款收支预算总表5.宿州

7、逸夫师范学校2018年部门一般公共预算支出预算表6.宿州逸夫师范学校2018年部门一般公共预算基本支出预算表57．宿州逸夫师范学校2018年部门政府性基金预算收支预算表8.宿州逸夫师范学校2018年部门国有资本经营预算收支预算表附件：宿州逸夫师范学校单位2018年部门预算表5