员工出差与报销管理制度汇编20

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1、WORD格式可编辑员工出差及报销管理制度审批：审核：编制：生效日期：版本：专业技术资料分享WORD格式可编辑制度修改信息文件名称员工出差及报销管理制度文件编号序号版本修改原因修改人生效日期备注11.0创建蒋伟专业技术资料分享WORD格式可编辑一．相关流程1.1员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程流程编号所属部门流程图相关制度/文书/表单员工员工所属部门财务部人事行政部董事长/总经理/分管领导编制出差报告书考勤记录确认结束审批审批检查核对费用报销办理报销提供相关报销凭证出差办理手续办理手续审批制定员工出差管理制度执行审批审批执行审批出差申请工作交接权限外权限

2、内权限外权限内开始出差管理制度出差申请单工作交接单出差费用报销凭证费用报销管理制度出差报告书编修日期审核日期生效日期专业技术资料分享WORD格式可编辑二．出差及费用报销制度出差及费用报销制度1．目的：1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2．范围：2.1本制度适用于XXXXXX公司。3.出差定义：3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。4.出差原则：4.1审批原则：凡是

3、需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续；4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。5.相关流程及管理制度：5.1出差管理内容5.1.1出差申请程序5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理

4、模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时，必须在出差前及时申报《出差申请单》。5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。5.1.3出差审批程序

5、、权限5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→专业技术资料分享WORD格式可编辑人事行政部备案。5.1.3.3各部门负责人（包括经理级）及以下人员出差，由分管领导、总经理审批，报公司人事行政部备案；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。5.1.3.4跨省（市）外出差，和五人（含）以上同时出差需董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案；5.

6、1.3.5出差时间在一周（含）以上，需由公司总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案；5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动，不需报审。5.2出差搭乘交通工具、住宿5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。选乘坐火车或汽车的，交通费用按实际发生额予以报销；乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票，分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的，可购软卧票；乘车期间不予报销住宿费（特殊情况除外，如当日5:00以前达到）。到其他城市出差需乘坐飞机的，应尽量提前预定机票并享受折扣价，特别紧急

7、事项除外；5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司（指重庆主城以外的所属公司）联系，落实公司的签约协议酒店；但所签约的酒店的住宿标准均不得突破公司制度规定，同时所签约的协议酒店应实行就近原则。若所到城市没有所属公司的，则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决；5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差，可选择与领导相同的交通工具及接待用餐。5.3出差预约5.3.1出差流程审批完毕，出差人应至少提前3天订机票（特殊情况除外），机票预订由各公司人事行政部负责购买；5.3.2火车票、大巴车票由出差人自行购买。5.4出差人员的考勤5.4.1人事行政部每

8、月底根据出差人员《出差申请单》上所注明