宾馆2016年各项经济指标及经营方案

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1、xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案一、经济指标金额单位：万元部门月营业收入年营业收入综合毛利%厨房毛利%年利润人员编制餐厅3946845%502358美食宫11132706826.517夜总会101207528.516咖啡厅2.732.48594房务部364329214044其中：商务中心0.151.8900.81休闲按目标管理小计98.71184.4227139邮电代办0.22.42.4保安部0.284.54.517财务部6（收挂账）7228公关部10（收挂账）1203人事部1采购部6综合办2工程部10小计16.58万198.96.967合计115.781383.3233.99206

2、7注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒）+宾馆宴请折让净额——收款折让2、宴请：按实际成本计算给部门3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3任务：130万利润一、金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案7工资结构：A、岗位工资：B、店龄工资：C、各项补贴：（值班费、高温防寒费、夜班费等）D、效益工资：一、岗位工资：岗位工资档位表1、前台营业部门（餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐）总监经理副经理主管副主管领班实习领班服务员ABC实习200016001310920800700650特岗650630610500服务员6106105905002、

3、后台行政部门（办公室、人事部、工程部、保安部、公关部）经理副经理主管副主管领班实习领班15001170900780700650工程部经理工资套去年不变：1700元。采购部经理套前台部门经理工资保留原特聘主管工资。1140元文员：办公室、财务、后勤人员、公关部服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、司机、工程技术PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A级占部门的40%，B级占部门的40%，特殊岗位：A级占20%，B级占50%。餐饮部四楼增设10个A级员工，每月补贴40元/人（其它部门取消原7A级员工补贴40元制）（1）岗

4、位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资（2）工程部原补员工工资不变（3）娱乐部经理的维修补贴不变（4）计时PA，每月享受2天假，工资套员工C档，为每月590元/人，厨房洗碗、洗菜PA（餐厅、酒吧）工资为590元/人，厨师人均增加150元/人，取消原1000元/月的厨房奖金。（5）商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴80元/人，（二）店龄工资：凡满12个月，从第13个月开始发放10元店龄工资，以此类推，每年增加10元的店龄工资，8年后每人每月按80元发放。（三）各项补贴1、值班经理值班费：值班经理30元/天，煲仔饭票1张，伊利纯牛奶1瓶（值班经理每天巡楼5次以上，中午在前厅值班，凌晨2：00

5、至4：00之间巡楼查岗一次）2、高温防寒费；A、高温费发放时间：7、8、9三个月，按月发放，B、防寒费12、1、2三个月，按月发放，C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人员、工程部、采购员等工种每人每月40元（按实际出勤天数计算）。3、质检补贴：每人每月30元4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人每天3元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人5元（由当值保安主管或领班签字证明有效）。工程部维修人员晚班每人晚班人员每人每天5元，音响师每月发方便面一件。5、噪音费：工程部地下室工作人

6、员每人每天1元。76、福利费发放标准：（1）宾馆包吃包住两正餐，补120元/人，休息日、病假日等不当班不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费，（休闲技师200元/人）餐厅经理只发50元现金），餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活餐，不另发包吃餐费及过节餐票。（2）国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴10元餐票（3）中秋节每人发放100元过节费，（特殊情况酌情处理）。（4）春节每人发放年终奖金500元左右，50元物资（特殊情况酌情处理）（5）端午节每人发放50元过节费和10元过节物资（特殊情况酌情处理）。（6）3.8妇女节在岗女性员工，每人发放50元过节费（7）国家法定假日除春节三

7、天当班人员如不补休，按国家法定发放加班费外，其余节假日上班人员安排补休，不发加班费。（8）在职员工每人每月可享受4元的医疗补贴，每季度结算一次。未用完部分，年底结算发放，超支部分从工资中扣除。7、其他补贴a、缺员部门完成当月任务营业任务的可补发缺员工资，未完成任务的不补。b、采购部经理、采购员每月补贴90元/月，营业总监、公关部经理交通费50元/月。e工程部地下室人员，按2007年补充方案不变，即：①锅炉工1