工艺管理制度汇编

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1、中銀COFCO6K之釁安徽丰原生物化学股份有限公司拧檬酸利润中心工艺管理制度汇编受控状态：编号：SCG—02—003编制：审核：审批：发布日期：2009年7月15日实施日期：2009年7月15日一、工艺技术管理制度3第一章工艺流程3第-二章工2参数6第三章工艺质量9第四章操作规程18二、工艺运行管理制度21第一章记录管理21贮章统计分析26第三章异常管理29第P4章事故管理32第五章监控管理38第六章考评管理41第七章工艺台帐44三、工艺变更管理制度47第一章工艺改进47第二章工艺改造50四、工艺试验管理制

2、度53工艺技术管理制度第一章工艺流程第一条工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式K发执行。第二条为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责其体实施。第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅0更改工艺流程。第四条由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根裾工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同吋对作业指导书补充修订。工艺流程制定流程责任主体公司分管副总拧檬酸生产部副总经理柠檬酸

3、生产部分厂工艺没计部门节卢结束审核人签发人签发曰期工艺流程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定流程工艺设计部门根据生产工艺制定生产流程4个工作曰B3执行分厂按照工艺流程对生产进行过程控制/C3管理工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理/B4提出变更中请分厂对因工艺优化需变更的工艺流程提出变更申请工艺优化后0.5个工作nC5初审由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审2-4个工作nD5审核生产部副总经理对工艺流程的变更屮请进行审核1-2个工作口E5审批公司分管副总对上报的工

4、艺流程的变更申请进行审批0.5个工作HC6B6执行分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共M对变更U的生产进行跟踪验证/第二章工艺参数第五条工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。第六条为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责其体执行。第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更吋，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批幻执行，同时对作业指导书

5、补充修订。第八条分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅H变更。艺参数制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节点开始/执行、验证结朿'/审核人签发人签发日期工艺参数制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数4个工作円B2执行分厂按照工艺参数对生产进行过程控制/C2管理工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理/B3提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更中请工艺优化后0.

6、5个工作HC3提出优化建议工艺技术处对工艺参数提出优化建议/C4初审由技术处对工艺参数变更申请进行初审1-2个工作日D4审核由技术处对工艺参数变更中请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行审核2-4个工作HE4审批公司分管副总对上报的工艺参数的变更申请进行市批0.5个工作HC5B5执行分厂按照变更后的工艺参数对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改；工艺技术处同分厂共同对生产过程进行跟踪验证/第三章工艺质量第一节原辅料、包装物质量管理第九条原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品

7、有关的国际、国内、行业及和关的企业标准，同时结合生产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运营监控部负责检验。第十条分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求执行。第十一条分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中应认真填写领用记录。第十二条分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包装物。在使用过程屮发现质量问题时要立即停用，隔离放置，同时汇报生产部井向相关部门反馈，按公司相关制度处理。原辅

8、料、包装物质量监督管理流程责任主体生产运营监控部柠檬酸生产部拧檬酸生产部质景检验处生产分厂公司相关部门节点ABCDE开始确定原辅料质S标准检验质ht监督组进质:W:不合格合格现场重新取样确认决定退货或让步使用领川、使用不介退货退货审核人签发人签发日期原辅料、包装物质量监督管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2确定原辅料质量标准生产运营监控部确定原辅料、包装物的质量标准/A3检验质量生产运营监控部负