工艺管理制度汇编

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1、檬酸利润中心管理制度汇编安徽丰原生物化学股份有限公司柠檬酸利润中心工艺管理制度汇编受控状态：编号：SCG—02—003编制：审核：审批:发布日期：2009年7月15日实施日期：2009年7月15日第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编目录一、工艺技术管理制度…………………………………………3第一章工艺流程………………………………………………………………3第二章工艺参数………………………………………………………………6第三章工艺质量………………………………………………………………9第四章操作规程………………………………………………………………18二、工艺运行管理制度…………

2、………………………………21第一章记录管理………………………………………………………………21第二章统计分析………………………………………………………………26第三章异常管理………………………………………………………………29第四章事故管理………………………………………………………………32第五章监控管理………………………………………………………………38第六章考评管理………………………………………………………………41第七章工艺台帐………………………………………………………………44三、工艺变更管理制度…………………………………………47第一章工艺改进…………………………

3、……………………………………47第二章工艺改造………………………………………………………………50四、工艺试验管理制度…………………………………………53第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编工艺技术管理制度第一章工艺流程第一条工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式下发执行。第二条为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。第四条由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门

4、审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编工艺流程制定流程责任主体公司分管副总柠檬酸生产部副总经理柠檬酸生产部分厂工艺设计部门节点EDCBA1开始2制定流程3管理工艺优化执行4提出变更申请5审批审核初审6执行、验证7结束审核人签发人签发日期第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编工艺流程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定流程工艺设计部门根据生产工艺制定生产流程4个工作日B3执行分厂按照工艺流程对生产进行过程控制/C3管理工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理/B4提出变更申请分厂对因工艺优化

5、需变更的工艺流程提出变更申请工艺优化后0.5个工作日C5初审由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审2-4个工作日D5审核生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核1-2个工作日E5审批公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批0.5个工作日C6B6执行分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证/第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编第二章工艺参数第五条工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。第六条为了保证生产操作的精确性、稳

6、定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。第八条分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编工艺参数制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节点EDCBA1开始2监管工艺优化执行制定3提出优化建议提出变更申请4审批审核初审5执行、验证6结束审核人签发人签发日期第55页共55页檬酸利润中心管理制度汇编工艺参数

7、制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数4个工作日B2执行分厂按照工艺参数对生产进行过程控制/C2管理工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理/B3提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更申请工艺优化后0.5个工作日C3提出优化建议工艺技术处对工艺参数提出优化建议/C4初审由技术处对工艺参数变更申请进行初审1-2个工作日D4审核由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行审核2-4个工作日E4审批公司分管副总