文件与记录控制程序

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件名制定部门受控文件文件与记录控制程序行政部文件编号生效日期2011-12-01LQ-QEP-001版次A1页次1/51．目的：使本公司质量/环境体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件被误用。2．范围：凡本公司内部制定的文件表格及外部客户提供的资料和收集的国际标准均适用。3．权责：参见3.1，3.2之规定。4．定义：无5．工作内容：基本流程工作内容----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，

2、供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方外部文件流程图外部文件接收NG审查核准编号/登录发行分发旧版回收持续管理旧版原件保留3.1内部文件权责表文件阶层代码文件范围编写审查核准收发管制一QM/EM手册管理代表总经理总经理行政部二QEP/QP/EP程序书部门主管管理代表总经理行政部三WI指导书相关部门部门主管管理代表行政部四F表格相关部门部门主管部门主管行政部3.2外部文件权责表文件类别收发管制与产品/环境相关的图纸、规

3、格等技术资料行政部与产品/环境相关的国家、国际标准行政部与产品相关的安全规格与标识行政部环境、劳动、安全、卫生方面的法律法规行政部4．定义4.1第一阶文件—质量/环境手册：简要说明本品质系统如何满足国际标准要求。第二阶文件—程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情，第三阶文件—指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准相关规章制度，说明如何做。第四阶文件—表单记录：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。5．作业内容5.1文件编写规则5.1.1编写规定5.1.1.1第二阶文件需依照（1）目的，（2）范围，（3）权责，（4

4、）定义[无定义时填写“无”]，（5）作业内容，（6）相关文件，（7）表单，（8）三阶文件的章节编写和格式自定。5.1.1.2文件页次格式：如3页，则表示1/3，2/3，3/3……代表第一，第二，第三页。文件名文件编号版次页次受控文件文件与记录控制程序LQ-QEP-001A12/5基本流程工作内容----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方内部文件流程图文件制定/修订

5、/废止提出NG审查/核准编号/登录发行分发旧版回收持续管理旧版原件保留5.1.1.3各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1依此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1依此类推。5.1.2文件经3.1权责主管核准后即可制订。5.2各阶文件编号5.2.1一,二阶编号（公司代号）-（文件类别）-（流水号）5.2.1.1公司代号为“”的缩写“LQ”。5.2.1.2文件类别如QM代表质量手册/EM环境手册，QEP/QP/EP分别代表共用/质量/环境的程序文件。5.2.1.3文件流水号：01至99代表该份文件的顺序号。

6、5.2.2三阶文件规则如下：(公司代号)-(WI)-（部门代号）-（文件类别及流水号）5.2.3质量/环境记录编号质量表格的编号:FMQ-（部门代号）-（流水号）AO(FM:FROM表格,Q:质量)环境表格的编号:FME-（部门代号）-（流水号）AO(FM:FROM表格,E:环境)共用表格的编号:FMQE-（部门代号）-（流水号）5.2.3部门代号：部门总经理管理者代表市场部行政部品质部代码ZJGDMDSDQC部门生产部采购部财务部工程部文控中心代码PDSCCWEDWK部门仓库BM5.3版本/版次管理：5.3.1文件的版本以A表示为初版，

7、换版时变更为B，依此类推。5.3.2版次管理：版次修订规定为1～5为止各页版次可不同，但能于首页看出各修订页之情况；原始版次为A0。5.4需要管制的电子文件由专人负责设置密码进行输入与维护工作,其他人员不得进行修订,并依规定期限进行保存。5.5文件的登录：5.5.1文件编制或修订完成后由行政部对文件进行编号，版本核对确认无误后登录于《质量记录一览表》、《程序/作业指导书一览表》上，以便于识别管理文件的最新状态。文件名文件编号版次页次----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地

8、方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方受控文件文件与记录控制程序LQ-QEP-001A13/5基本流程工作内容5.5.