分析供电企业实施综合计划管理

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1、分析供电企业实施综合计划管理李辉（国网江丙新干县供电有限责任公司）摘要：结合国网公司精细化管理的要求，针对目前供电企业实施综合计划管理的现状，分析了当前综合计划管理实施效果和存在问题，提出了深化供电企业综合计划管理的相关建议，对持续推动综合计划管理工作起到促进作用。关键字：综合计划分析建议一、综合计划管理现状随着电力体制改革的不断深入发展，电力企业面临的宏观形势和内部环境已经发生深刻的变化，在全面建立电力生产市场化、实施厂网分开战略的背景下,政企分开、厂网分开、主辅分开逐步变为现实，电力市场的竞争越来越激烈。市场经济的作用形式使计划管理从事后调节转向了事前调节。计划工作不再是固守计划体制

2、，沿袭计划模式，而是利用计划的全局性、前瞻性，促进企业效益的最佳实现。二、综合计划管理实施效果1.突出了计划管理的刚性作用综合计划管理将供电企业电网建设、资产质量、供电服务和经营业绩等指标进行有机结合起来，将供电企业年度管理目标、考核指标、生产经营任务等纳入综合计划中，使其成为实施供电企业年度目标计划的重要载体和途径。综合计划管理内容涉及供电企业年度管理目标、资产经营考核指标、省控技改项目、自控大修项目等，成为供电企业各专业层面开展工作的主要依据，提升了供电企业绩效指标，规范了项目立项过程，减少了预算偏差，降低了成木费用，实现了计划的刚性管理。2.提高了计划管理的过程管控作用综合计划管理

3、将供电企业电网建设、安全生产、供电服务和营销服务进行统一运作，协调发展，形成一体化的运作纽带。综合计划管理应以计划制定、计划执行与控制、计划调整、计划完成情况分析为主线，对计划的编制、审批、执行、分析、调整、考核（考评）等全过程进行管控，并加强供电企业各部门、环节的沟通、协调和配合力度，形成强奋力的综合计划过程管控协调机制，确保完成省电力公司下达的0标、任务、计划，努力实现供电企业的战略0标。1.确保了年度工作0标全面完成综合计划是供电企业发展的近期0标和实施方案，与供电企业发展、电网发展和市场发展等有机结合起来，是实施供电企业年度0标计划的重要载体和途径，是全面加强安全、生产、基建、经

4、营和科技管理等各项工作的有力手段，通过实施和加强综合计划管理，把公司年度工作0标，特别是业绩指标、重点工作、投资项0、转资计划、成本入账计划等工作摆在重中之重的位置，作为部门工作主线，全力推进，有效地促进了年度工作目标任务的全面完成。三、综合计划管理存在的问题1.综合计划与专项计划的衔接程度有待细化供电企业实施综合计划管理，各职能部门管理职能没奋充分融合，管理工作还存在壁垒现象，各职能部门只是将管理理念围绕部门专项计划进行“自转”，没有系统地将部门专项计划指标与公司综合计划指标进行统一运筹，“自转”没有围绕“公转”，在tl常工作中存在专业计划管理和综合计划管理没有统一运作，存在两分离的现

5、状。且供电企业各职能部门在综合计划安排上自我加压意识比较薄弱，计划安排比较笼统，造成供电企业安排年度综合计划缺乏精细化的专业措施和方案。2.综合计划与全面预算统领经营工作的机制没冇全面建立供电企业实施综合计划管理，没奋建立与全面预算统领经营工作的机制，计划管理只对经营结果进行管控，没奋延伸到经营过程和资本运作的全过程，不利于计划管控的范围与深度的拓展，对全面管控公司年度的整体经营成果没冇起到提纲契领的作用。综合计划的预控管理和监督工作有待加强供电企业实施综合计划以来，对年度工作0标任务和主要指标进行了分解下达，但在具体的过程监督和过程管理与控制方面还存在管控不够、措施不力等问题，没有形成

6、一套严格的管控机制，以监督各专业层面完成预期指标，整体管控机制有待进一步完善。1.综合计划管理信息系统与SG186信息化系统数据信息共享应加快SG186信息系统（ERP、PMS、SG营销、协同办公等）实施，是供电企业深入推动公司“四化”工作的重要手段，但综合计划管理系统没有与SG186信息系统实现各部门、各层级之间数据信息资源共享，未能形成右机统一的工作机制，数据信息不对称现象吋有发生。四、深化供电企业综合计划管理的相关建议1.加强综合计划管理与专项计划管理的精细化协作供电企业综合计划不是简单地将各种专业计划汇总，而是要从企业全局考虑，对未来一年企业各类专业计划指标进行综合平衡、优化后形

7、成的公司年度计划0标和实施方案。综合计划编制是否合理，是否符合公司发展战略，与各类专业计划有着直接关系。供电企业计划管理部门在组织专业管理部门编制各类专业计划时，应坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，结合公司年度发展0标，将各专业层面的计划与综合计划B标指标进行统一运筹，细化专项计划编制，明确到具体项0、具体内容和资金需求，要与综合计划相辅相成、融会贯通。2.建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制0前，供电企业