超市会员流程制度

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1、1、会员办理流程：A会员办理业务人员按照所负责社区入户办理。B会员办理人员需填写会员办理申请表（表格附后）C经质检人员核实无误后，会员管理主管签字通过。D会员管理文员录卡。E会员卡经办人在规定的时间内（2天）送至消费者手中。F营业中办理会员卡，可持个人有效证件到总台办卡处进行登记办理。2、会员分析内容：内容：①会员来客数②会员客单价③会员营业额④单体会员消费金额⑤单体会员消费频率⑥商品排行榜⑦社区与会员一一对应关系。3、会员信息分析制度：A、网络授权客服处处长、会员主管进入会员分析数据库；B、会员信息分析员在每个月的24日把会员资料分析内容相关

2、数据传给会员主管由会员主管对数据进行分析、汇总，书写书面报告；C、会员主管每个月的25日，把数据分析报告提交客服处处长，由处长做最后的修正与当日提交门店店长，抄送总经理。4、会员推广：A、会员负责人对1公里商圈内的小区准确定位（小区位置），绘制路线图，标注图标；B、会员负责人绘制社区内路线图，标注楼房分布情况（细节问题的标注：有无对讲防盗门、有无信箱、小区管理情况）；C、每天上、下午下班前，会员申请表上交会员质检员；下午下班前制定次日招募计划；D、每天每个招募员成功推广标准：30-40家；E、周一至周六只办理会员卡，填写会员登计表，周日全天发放

3、会员卡；F、每天要详细登记栋、单、室号，对办理过程中家中无人的要做备注；G、如对会员办理弄虚作假，罚没当天应得的薪酬。5、海报发放：A、海报到之前会员主管制定投递计划，提交客服处处长；B、会员主管责成海报投递队专人负责领取海报（30000份）；A、会员主管同营业协调人员到位，进行分组（每组组长为海报投递队队员），会员主管根据投递计划分配每组相应的任务；B、最迟在促销期前一天下午下班前完成投递计划，每期海报投递工作结束的第二日，每组组长把本期海报投递情况做分析，交与会员主管，由会员主管汇总以书面的形式提交客服处处长；C、海报投递弄虚作假者，罚没当

4、天应得薪酬。6、销售人员开发客户：A、销售主管绘制路线图（通过地图或实地勘察），划定业务范围；B、销售人员根据路段对所属业务范围内的单位名称、路段、门牌号（高层办公楼的单位必须标注楼层）进行详细登记；C、把摸底的客户资料按单位不同的性质（如：企事业、机关团体、军队、医院、学校、银行、公司、办事处）进行分类；D、按路段或分片重新划定业务区域，销售人员根据现有的信息去挖掘深层次的信息（单位负责人、电话、职务、单位人数、机制等）E、每天工作结束前填写客户回访表，由内勤负责随机抽检，上交销售主管；F、销售主管对每一周的客户开拓情况分析汇总，处例会上交处

5、长；G、销售人员下班前对本日工作小结，有情况及时向销售主管汇报，销售主管在第一时间内予以协调解决。7、销售部门值班人员（内勤）工作制度A、值班人员8：10到岗，做清洁卫生的准备工作；B、组织员工参加门店晨会；C、协助主管做当日工作，负责客户的接待工作（客户咨询、客户订货），为顾客答疑解难。D、做好当日的工作备忘录，对未解决的遗留问题要负责到底；E、负责其他销售人员次日出货的跟进工作，协助其他销售人员做当天的订、送货工作；F、负责妥善保管开取当日的售货发票并收取货售转帐支票，将当日的版本发票及结完的支票及时交于财务；G、协助财务做当日购物金额、购

6、卡（券）金额的统计、汇总工作，统计结果，次日晨会公布；A、负责第二天配送车辆的跟进工作；B、晚上7：00下班前，负责办公室物品的归位、整理工作，必须人走桌面清。8、款向交接：A、销售人员收回货款（转帐支票、现金），交于财务保管；B、当天不能结的现金帐，财务负责把滞留款提交财务金库，填写一式两联的现金收讫单，交款人、收款人签字；C、当天已结完的购货支票，下班前财务必须提交财务部，填写一式两联的支票交接单，交款人、收款人签字；D、财务对已收取的购货支票必须填写收款人；E、办理积分卡（券）所收的支票、现金交与销售主管或财务人员，下班前财务人员负责把所

7、收支票、现金提交财务部，填写一式两联的现金收讫单、支票交接单。9、发票：A、每天的购货发票由销售主管向财务人员领取，登记签字；B、（内勤）值班人员负责当天发票的开取、保管，整本发票决不允许带出公司；C、发票开取的金额必须与购物小票的金额保持一致，不允许虚开发票，开据空白发票；D、下班前，由（内勤）值班人员负责把当天的发票交于财务，登记签名；10、结款要求：（1）客户欠款：A、货到不能未款的客户，销售人员必须收回加盖公章、签字的欠条；B、销售人员必须在一周内收回大宗客户所欠货款（2）客户现场结款：A、客户自己购物结算，销售人员必须仔细填写售货支票

8、，辨别售货支票的真伪，金额小写与票头、购物小票金额相符；B、付款定货，仔细清算商品价格，商品数量，做到不小结、不漏结；C、收取现金必须过验钞机，让财务