2018年部门整体支出绩效报告

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1、2018年部门整体支出绩效报告（米易县攀莲镇卫生院）根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我院即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我院2017年度部门整体支出绩效自评得分97.35分。现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成。我院于2010年7月与米易县计划生育服务站、县妇幼保健院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生

2、科、信息科、观音门诊部；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。（二）机构职能。贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”6的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担镇辖区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座，发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保

3、健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化的管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成新型农村合作医疗相关工作。（三）人员及资产情况。我中心四家编制数为66人，2017年末下属的攀莲镇卫生院共有编制17人，实有在岗职工17人，无退休人员，因为退休人员经费已由社保局发放。2017年末资产总额927.94万元,其中流动资产315.84万元，固定资产607.2万元;负债总额48.64万元,全部为流动负债;净资产总额879

4、.30万元,其中事业基金181.51万元，非流动资产基金612.10万元,专用基金47.11万元，年末财政拨款结转资金38.58万元。无车辆编制数，无实有车辆。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017年我院年初预算179.9万元，上年结转32.4万元，年中追加预算237.03万元，全年收入449.33万元。（二）部门财政资金支出情况。2017年我院决算支出410.75万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出21.94万元，医疗卫生和计划生育支出376.02万元，用于住房保障支出12.79万元。年末结转32.4万元，主要是项目结转，无超预算支出的现象。三、部门财政支出管

5、理情况（一）预算编制情况。我院2017年预算编制严格按照县财政《关于编制2017年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以20166年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我院根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过

6、细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。年初认真编制我院整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。（二）执行管理情况。我院严格按工作进度执行预算，按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2017年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度

7、，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作，2017年我院无超预算开支“三公”经费。（三）决算编制情况2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员