质量体系应用表格汇编

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1、法律、法规及产品标准一览表AW-Q4.1-01编号••（）字序号名称文号生效闩期其他说明风险信息收集表AW-Q6.101填报部门:序号收集范围风险名称风险描述风险成因风险类别风险管理责任部门123456重大风险因素及控制措施一览表AW-Q6.1-02序号重大风险因素存在部门风险类别控制措施备注质量目标完成情况统计表AW-Q6.2-01部门:目标指标统计频次及要求计算方式备注子项母项实际完成制表/H期:审批/H期:培训申请单AW-Q7.1.6-01编号：（）字申请部门申请人申请曰期培训方式期限申请原因：培训内容：中请部门负责人意见：签名/日期:总经

2、理意见：签名/日期：年度培训计划AW-Q7.1.6-02日期被培训部门参加培训人员培训内容备注编制/闩期：审核/闩期：批准/円期：培训记录表AW-Q7.1.6-03编号：（）字时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人培训内容摘要：考核方式及成绩：有效性评价：编制：特殊工种员工登记表AW-Q7.1.6-04姓名所在部门岗职操作证编号冇效期生产设施配置申请表AW-Q7.2-02编号：（）字设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂闩期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：中请人

3、/日期：审核/日期：批准/日期：设施验收单AW-Q7.2-03编号：（）字设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/日期：采购部门签名/日期：生产设施一览表AW-Q7.2-01序号设施编号设施名称规格/型号生产厂家出厂编号进厂闩期使用处所备注设施检修单AW-Q7.1.3-04使用部门：编号：（）字设施名称检修申请人申请日期型号规格设施编号故障发生时间和现象：检修记录：检修人/日期：验收记录验收人/日期：备注：监视和测量装置台帐AW-Q7

4、.1.5-01序号器具、设备名称规格型号数呈配备时间检定周期备注监视和测量装置周期检定送检计划AW-Q7.1.5-02序号设备编号设备名称使用部门计划校准曰期检定情况备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：日期监视和测量装置报废通知单AW-Q7.1.5-03单位日期量具名称规格厂内编号报腹原因：检验确汄结果：编制/日期：审核/日期：批准/日期：制发部门工作联络单AW-Q7.4-01月曰共贞第贞编号：（）字主送部门抄送:主要事由急件：口普通：口重要：口事由详述审批:编制:会议签到表AW-Q7.4-02会议名称：日期：编号：（）字姓名部门岗职姓名部门

5、岗职备注：文件发放、回收记录表文件名称文件编号数量发放，门或人受控标识签领人及签领闩期备注AW-Q7.5-01发文部门:审核:年月日编制:年刀曰文件借阅/复制登记表AW-Q7.5-02序号借阅/复制曰期文件名称及编号借阅人归还円期文件更改通知单AW-Q7.5-03文件编号文件类别文件名称所属页号更改前版本更改后版本更改类别更改曰期生效曰期更改部门更改说明文件行号更改前内容更改后内容章节号文件行号更改前内容更改后内容章节号拟制拟制□期年月口审核审核曰期年月口会签会签曰期年月口批准批准□期年月口受控文件清单AW-Q7.5-04部门：编号:（）字序号文

6、件名称编号日期备注文件销毁记录AW-Q7.5-05销毁文件名称文件编号销毁份数销毁原因：申请人/日期：文件制定部门核实：核实人/日期：文件管理部门批准：批准人/□期：销毁方式：销毁人/日期：外来文件清单AW-Q7.5-06部门：编号：（）字序号文件名称编号円期备注批准:审核••编制:记录清单AW-Q7.5-07序号记录名称编号存限保期备注质量计划实施情况检查表AW-Q8.1-01编号（）字项H名称：参加部门：实施部门：参加人员：组织部门：检查内容：检查意见：项目负责人年月曰检查结果：年月U产品要求评审表AW-Q8.2-01编号审批:编制:合同管理

7、台帐AW-Q8.2-02编号（）字序号签订合同厂家签订时间签订产品名称数量及金额联系人联系电话供货时间结算方式其他要求备注合同修订/终止通知单AW-Q8.2-03编号：（）字接收单位□生产部□财务部□技术部□物控部□品质部通知发出曰期主管签字项目编号需方单位名称变更内容评审结论说明合同修订/终止内容只填写所通知部门相关的内容，书写栏空间不够时，可以加纸附后。产品设计任务书AW-Q8.3-01项目名称项目类别起止日期编制人审核协作单位/部门批准年月曰编号：编制说明一、本任务书由项目负责人填写，经设计项目负责人和总工程师批准后生效。二、“项目类别”应

8、从下列项中选择最恰当的一项填写：1.自行设计；2.测绘设计；3.国外（国内）引进技术转化设计；4.完善系列化设计；5.产品完善化设计。，