质量体系运行记录表格汇编(新)

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1、云南建工安装股份有限公司质量管理体系运行记录汇编（依据GB/T50430标准编制）2012-03-30发布2012-04-01实施云南建工安装股份有限公司发布1编制说明《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力，终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。本记录在原有体系文件（GB/T19001—2008）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。本记录共包括十一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管

2、理记录、技术管理记录、质量管理记录，共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。由于时间紧迫，《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。1目录一、文件与记录管理表格1文件发放审批表2监督检查表3件更改通知单4受控文件清单5二、内审与管理评审文件与记录6内审计划7管理评审计划8不符合项报告9审核检查表10内审报告11管理评审输入记录12管理评审输出报告13管理评审会议记录

3、14管理评审报告15管理评审后的验证报告16会议签到表17三、投标与合同管理记录18招标文件或其修改文件评审表18投标文件评审记录19合同谈判记录20合同评审记录22合同交底记录23合同变更记录24投标情况分析表25合同登记台帐26合同履约情况分析记录27公司（基层单位）合同履约情况总体报告28四、与顾客的交流与沟通记录29顾客投诉分析记录30顾客投诉台帐31工程质量保修书33工程质量保修记录35工程回访记录表36竣工工程客户满意度调查表37____________月度顾客意见调查表38工程移交计划39工程服务计划40工程防护计划41五、物资管理相关记录42生产商考察

4、报告43经销商考察报告44供应商年度评估表45合格/试用供应商名录461合格/试用供应商档案47物资采购合同登记表48物资进场验收记录49（）材料质量证明书登记表50材料（集中、自购）采购计划表51工程材料计划表52物资退料凭证55材料代用签证单56危险物资检查表57材料检测记录58材料取样复检记录59六、施工机具管理记录60施工机具供应方评价记录61施工机具合格供应方名录62施工机具配置计划63施工机具采购（租赁）合同登记表64新设备测试记录65机械设备维护、保养、运行记录卡66项目设备管理台帐67（起重）机械设备日常点检卡68机械设备运转台班记录表69机械设备定机

5、、定人台帐70设备安全使用检查表71项目设备日常维护记录72机械设备维修计划表73械设备维修计划完成情况表74机械设备维修记录75设备购置报告审批表76机械设备验收单77机械设备月报表78设备进、出场交验记录79机械设备管理台帐80设备维修运转台账81设备报废申请表82大型施工机械安装（拆除）方案台帐83大型施工机械安装（拆除）方案审批记录84施工机具操作规程交底记录85七、分包管理记录86分包队伍登记记录87工程/劳务分包队伍选择评价表88合格工程/劳务供应商名录89工程/劳务分包招标评审记录90工程/劳务分包合同台帐91工程/劳务分包合同交底记录92分包设备进场及

6、过程能力确认记录93分包人力资源进场及能力确认记录94对分包方的交底记录95分包方策划文件审批记录96分包方施工的监督检查记录97工程/劳务分包队伍施工过程考评记录98工程/劳务分包队伍履约情况评价记录991分包方年度综合评价记录100八、人力资源管理相关记录101项目人员需求计划102项目人员台账103职业资格人员登记台帐104特殊作业人员登记台帐105人员工地调动报到表106农民工综合情况登记台帐107培训计划108培训申请表109培训评估表110培训考核情况登记表111职工培训履历表112更改培训计划申请表113员工考核记录114员工个人考核情况通报表115九、

7、计量器具管理记录116计量器具需求计划117供应方评价、再评价记录118计量器具合格供应方名录119计量器具采购（租赁）合同120计量器具验收记录121计量器具配备申请单122在用计量器具送检通知单123计量器具周期检定情况返馈表124计量器具检定委托书125计量器具降级通知单126计量器具报销、赔偿通知单127计量器具启用申请表128计量器具封存申报表129计量器具调整检定日期申请单130计量器具履历卡片131云南建工安装股份有限公司计量器具清册132年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表133十、技术管理记录134施工组织设计（施工方案