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时间:2018-11-01
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1、金红苹果示范基地项目可行性报告目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据21.3主要技术经济指标21.4综合评价3第二章项目背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设必要性7第三章建设条件93.1项目区概况93.2土地权属113.3项目建设条件优劣分析11第四章市场分析与销售方案134.1市场潜力分析134.2销售方案134.3销售策略134.4市场风险分析14第四章项目建设方案及实施进度155.1指导思想及原则155.2建设目标165.3建设布局165.4建设内容及规模
2、165.5技术方案175.6项目实施进度20第六章 项目管理及组织运行216.1机构设置与职责216.2经营管理模式226.3经营管理措施226.4技术培训236.5消防、劳动与卫生、节能23第七章环境影响评价267.1环境影响267.2环境保护与治理措施267.3环境影响评价26第八章投资估算与资金筹措278.1投资估算范围278.2投资估算依据278.3投资估算278.4资金来源与筹措288.5财政资金使用和管理28第九章效益分析319.1经济效益分析319.2社会效益评价359.3生态效益
3、评价36附表1、投资估算表2、折旧及摊销估算表3、利润与利润分配表4、总成本费用估算表5、项目财务现金流量表附件1、企业法人营业执照2、中华人民共和国组织机构代码证3、验资报告书4、资产负债表5、损益表6、转让协议7、公证书附图1、XX旗金红苹果示范基地建设项目区位置示意图2、XX旗金红苹果示范基地建设总体布局图第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称XX旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2项目主管单位、建设单位及项目法人主管单位:XX旗林业局建设单位:某市某XX贸易有限公司法人代表:1.1.
4、3项目建设地点项目建设地点位于自治区XX旗XX镇XX村1.1.4建设性质新建1.1.5建设规模与主要建设内容项目区占地面积1000亩。主要建设内容为:(1)科学种植体系,主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。(2)气调仓储保鲜体系,主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。(3)休闲农业体系,主要包括采摘园及接待服务设施建设。(4)配套设施,主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治设备等。1.1.6建设期限1年,即2010年。331.1.7建设投资规模及
5、资金来源项目建设总投资289.1万元,其中建设投资259.1万元,占总投资的89.6%;流动资金30.0万元,占总投资的10.4%。在建设投资中,工程费用为225.8万元,占建设投资的87.2%;其他费用25.7万元,占建设投资的9.9%;基本预备费为7.5万元,占建设投资的2.9%。项目资金由以下渠道筹措:(1)申请中央财政资金80.0万元,占项目总投资的27.7%,全部为无偿资金。(2)地方财政配套资金32.0万元,占项目总投资的11.1%,其中自治区财政配套资金26.0万元,XX旗财政配套
6、资金6.0万元。(3)企业自筹资金177.1万元,占项目总投资的61.3%。1.2可行性研究报告编制依据(1)国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则(试行)》的通知(办计字[2009]93号);(2)2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函[2009]86号);(3)《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》编写参考大纲;(4)《农业综合开发林业建设“十一五”规划》;(5)项目区最新调查统计数据。1.3主要技术经济指标(1)建设总面积:1000
7、亩;(2)基地年均销售收入:282.2万元;(3)计算期内税后利润:1055.6万元;33(4)投资利润率:36.5%;(5)投税利税率:48.7%;(6)税后内部收益率:22.1%;(7)税后财务净现值:332.5万元;(8)税后投资回收期:6.7年。1.4综合评价1.4.1评价项目实施后,正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个,每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个,每人每年可增收约14000元。约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业;可衍生出产品初加工、销
8、售等第二第三产业的经营人员和加工企业,带动当地其它产业的发展。通过该项目实施,可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射,带动更新替换老品种,大力发展名优果树新品种,推广科技种植,促进果品业增加技术含量,提升产业档次,增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越,区位优势突出,周边农林生产基础好,确定的产品具有广阔的市场前景,某市某XX贸易有限公司资金雄厚、机制灵活,具备建设基地的能力。拟定的方案合理,技术可行。通过财务分析可知,本项目财务内部收益率22.1%,远远高于基准收益率10%,
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