安全审计指南

《安全审计指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、航空油料安全审计指南（暂行）中国航空油料有限责任公司2006年8月中国航油的安全生产工作，涉及航空油料储存、运输、加注的全过程，与生产管理、工艺操作、设备状况、人员素质、作风纪律、思想意识及其他方面的工作都紧密联系在一起。其特点是，既要保证飞机飞行和企业生产作业每个环节的安全，又要确保员工身心健康和工作环境不受到污染。由于生产规模较大，作业环节较多，危险性大，发生事故的可能性大，并且一旦发生油料事故可能造成的危害、波及面和影响也较大。因此，企业安全生产管理工作任重道远。随着近些年安全生产形势的不断发展和外部安全监管环境的变化，中国航油迫切需要对现行的安全管理体制进行完善，并构建符合企业特点

2、的安全生产运行监督管理机制，全面开展安全审计工作是完善企业安全生产运行监督管理机制的重要手段。为建立较完善、规范的企业安全生产运行监督管理机制，特编制本指南，以便对安全审计工作提供指导。参与安全审计工作的单位和个人,应当按本指南规定的程序和要求做好审计工作。中国航空油料有限责任公司临时修订通告记录指南版本临时修订编号临时修订主题修订负责人临时修订通告（插页）有效页清单页面名称页码范围生效日期登记人第一章总则7编制指南的目的7it蹦E7■7窗里8餅8鵬8第二章定义与术语9第三章安全审计的一般规定11审计组织实施11审计要素11审计方法11审计周期13审计问题分类13审计结果反馈13爛13审计

3、检查单14第四章安全审计组织机构及职责16安全审计领导机构16安全审计日常办事机构16安全审计组17第五章安全审计工作程序17准备阶段18实施安全审计18审计报告编写19反馈意见及整改方案上报21整改跟踪21第六章安全审计员资格与培训21安全审计员资格21安全审计员聘用22安全审计员培训22安全审计员管理23安全审计员装备24安全审计员证件管理24安全审计员费用24第七章安全审计信息和文档管理24胃卿D2425安全审计信息和文档25保存期限文档格式25第一条编制指南的目的编制《航空油料安全审计指南》，目的是积极贯彻落实《安全生产法》和"安全第一、预防为主、综合治理"的工作方针，全面适应中国

4、航油安全生产形势的改变和有限公司外部安全监管环境的变化，掌握被审计方安全生产运行管理状况，及时发现和弥补安全管理工作中的不足，提高中国航油对事故及隐患的预测、预防和处理能力，宣传、推广、交流安全管理工作经验，进一步实现安全审计工作的制度化、规范化、科学化，增强安全审计工作的实操性，指导安全审计工作组成员更好地开展审计工作，提高安全审计工作质量和工作效率，构建符合企业特点的自我审核、监督、纠正和完善的安全生产运行监督管理机制，从而提高安全运行管理品质。第二条适用范本指南适用于航空油料领域内安全审计活动相关的单位和个人。适用于系统的安全审计或单项安全审计，适用于各公司进行安全自查和自我评价。第

5、三条依据制定本指南的依据是《中华人民共和国安全生产法》及相关法规、民用航空行业标准、中国航空油料有限责任公司（以下简称有限公司）《安全管理制度》和其他各项规章制度、技术通告和规范性文件,第四条管理本指南由有限公司安全技术处统一管理，并对指南的有效性进行控制,第五条修订本指南由有限公司安全技术处负责修订，以修订通告的方式发布。第六条解释有限公司安全技术处负责对本指南进行解释。第二章定义与术语一、安全审计依据国家安全生产法律、法规及民用航空行业标准、民航总局有关安全审计的规定、有限公司《安全管理制度》和其他各项有关安全工作的规章制度、技术通告和规范性文件，对所属公司进行的符合性检查。属企业内部

6、安全运行监管行为。三、审计员经有限公司聘用，从事安全审计工作的专业技术人员。甶有限公司编制、供审计员在审计过程中使用的工作单。五、整改跟踪有限公司或接受委托方对被审计方整改情况的核查和结束。六、整改结束有限公司对被审计方的一项或多项整改工作的认可方式。七、符合被审计方的安全运行与相关安全法律、法规、标准、规章制度、技术通告、规范性文件或程序相符合。八、不符合被审计方的安全运行与相关安全法律、法规、标准、规章制度、技术通告、规范性文件或程序不相符。九、不适用安全审计检查单中的某些审计项目或条款对被审计方不适用。十、未检查安全审计检查单中适用于被审计方的项目或条款，在审计中未进行检查。十一、必

7、改项审计组对安全审计中发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，认定必须整改的项目或条款。整改完成后，经有限公司或接受委托方核查，满足要求后方可关闭。十二、建议项审计组对安全审计中发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，建议整改的项目或条款。被审计方可以根据具体情况，自行决定是否进行整改，有限公司不对建议项做核查。第三章安全审计的一般规定第七条审计组织实施安全审计由有限公司组织实