最新版三标一体化管理体系

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1、十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第5版修改状态：第0次修改分发号：十七冶发展改革部汇编2010年5月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.1—2010—01(1)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2010—01(2)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2010—02文件评审记录3SQY—QG4.1—2010—03文件修改记录3SQY—QG4.1—2010—04归档文件交接清单*（见注）SQY—QG

2、4.1—2010—05文件销毁申请表*SQY—QG4.1—2010—06文件目录清单2SQY—QG4.1—2010—07发文稿纸4SQY—QG4.1—2010—08文件处理标签4SQY—QG4.2—2010—09体系运行记录表格修改/增减申请表3SQY—QG4.2—2010—10记录控制清单*SQY—QG4.3—2010—11目标和指标实现情况及评价记录3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG4.4—2010—12环境因素识别、评价表3SQY—QG4.4—2010—13重要环境因素清单2SQY—

3、QG4.5—2010—14危险源辨识评价表3SQY—QG4.5—2010—15重大危险源控制清单2月度重大隐患排查报告2SQY—QG4.6—2010—16法律法规和其他要求清单2合规性评价报告2集体合同3沟通、协商与交流业绩评价报告3管理评审计划3SQY—QG2—2010—17管理评审记录3管理评审报告3十七冶人员能力情况数据库*SQY—QG4.8—2010—18十七冶年度教育培训计划2SQY—QG4.8—2010—19部门培训申请表*SQY—QG4.8—2010—20个人外部培训申请表*SQY—QG4.8—2010—21十七

4、冶员工培训实施记录21记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.8—2010—20个人外部培训申请表*SQY—QG4.8—2010—21十七冶员工培训实施记录2SQY—QG4.8—2010—22十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表3SQY—QG4.8—2010—23十七冶特殊岗位人员（）取证登记表3SQY—QG4.8—2010—24十七冶年月培训月度实施情况统计报表3SQY—QG4.9—2010—25施工机械设备台帐3SQY—QG4.9—2010—26施工机械设备操作人员登记表3SQY—QG4.9—2010—27施工机械设

5、备进场试车验证记录2SQY—QG4.9—2010—28工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表3SQY—QG4.9—2010—29特种设备安装验收记录*机械设备运行保养履历书2SQY—QG4.9—2010—30关键工序/特殊工序施工前设备验证记录3SQY—QG4.9—2010—31办公生活大临设施验收检查表3SQY—QG7—2010—32项目跟踪和投标信息记录台帐2SQY—QG7—2010—33投标工作结果分析月报表2SQY—QG7—2010—34项目跟踪和投标工作计划2SQY—QG7—2010—35项目投标报名/资格预审申

6、请表2SQY—QG7—2010—36投标/签订合同授权代理人申请表3SQY—QG7—2010—37市场开发合同移交登记台帐2SQY—QG7—2010—38投标项目主要管理岗位推荐表2SQY—QG2—2010—39市场信息筛选评审记录3SQY—QG2—2010—40招标文件评审记录3SQY—QG2—2010—41投标文件评审记录3SQY—QG2—2010—42-1重大商务标评审记录3SQY—QG2—2010—42-2重大技术标评审记录3SQY—QG2—2010—43工程设计方案评审记录3SQY—QG2—2010—44合同评审记录

7、3SQY—QG2—2010—45合同交底记录3SQY—QG6—2010—46工程物资采购计划表3SQY—QG6—2010—47工程物资采购供方调查评价审批表2SQY—QG6—2010—48工程物资到货验证记录3SQY—QG6—2010—49工程物资合格供方名录3SQY—QG6—2010—50供方业绩评定表3SQY—QG6—2010—51安全和环保物资验收记录表3SQY—QG6—2010—52工程物资采购情况月报表32记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG6—2010—53质量证明书台帐*SQY—QG6—2010—54入库验

8、收单*SQY—QG6—2010—55领料单*SQY—QG6—2010—56消耗料单*SQY—QG6—2010—57十七冶工程设备采购供方评价调查表2SQY—QG6—2010—58十七冶工程设备合格供方名录2分包资源采购计划*SQY—QG4.10—2010—59十七冶分包工程申