冲件公司sop流程

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1、余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号：ZY-QL-00-2007作业流程图版次：A制定单位：行政部发布日期：2007年8月1日保管单位：受控状态：受控文件/参考文件核准审核拟订余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-00-2007版本/修改A/0作业流程图目录页码第1页共16页序号内容编号01【生产用料采购作业流程图】ZY-QL-01-200702【外协外购收料作业流程图】ZY-QL-02-200703【领料作业流程图】ZY-QL-03-

2、200704【生产作业流程图】ZY-QL-04-200705【退料作业流程图】ZY-QL-05-200706【IQC检验作业流程图】ZY-QL-06-200707【IPQC检验作业流程图】ZY-QL-07-200708【FQC检验作业流程图】ZY-QL-08-200709【品质异常处理作业流程图】ZY-QL-09-200710【OQC检验作业流程图】ZY-QL-10-200711【报废处理作业流程图】ZY-QL-11-200712【顾客投诉处理作业流程图】ZY-QL-12-200713【受控文件发放管制流程图】ZY-QL-13-2007

3、14【受控文件销毁管制流程图】ZY-QL-14-200715【应收、应付帐务处理流程图】ZY-QL-15-2007余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-01-2007版本/修改A/0【生产用料采购作业流程图】页码第2页共16页生产任务单营销部编制“物资用量明细表”生产部仓库核对库存库存结果营销部审核编制“采购单”总经理审批必要时以电话和供方沟通具体的交货期限采购同时编制“采购计划追踪表”发出“采购单”供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！确认回传合格供方按“采购单”生产余姚

4、市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-02-2007版本/修改A/0【外协外购收料作业流程图】页码第3页共16页送货单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方采购单送货单核对确认品管部在规定的时间内进行质量验收IQC质量验收（执行IQC检验流程）填写“报检单”仓库主管签字的检验合格报告清点物料送货单“签收”执行仓库管理制度开具“入库单”备查后随送货单一同至供方！采购/备查财务/记帐仓库/存根余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号

5、ZY-QL-03-2007版本/修改A/0【领料作业流程图】页码第4页共16页生产部“生产计划单”编制“领料单”用料单位主管确认已签字的“领料单”相关仓库根据库存情况实施发料再领料单上注明实发数量用料单位物料点收仓库/记帐领用单位/留底余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-04-2007版本/修改A/0【生产作业流程图】页码第5页共16页营销部生产任务单生产作业指导性文件提供“产品工艺”工程部编制“生产排程表”若有计划变更时必需更新此计划表！生产部编制各车间“周生产计划表”编制“领

6、料单”（执行领料作业流程）依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。生产单位生产制造每天上报生产部！编制“生产日报表”品管部质量检验执行IP/F/OQC流程产品入库（执行仓库管理制度）余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-05-2007版本/修改A/0【退料作业流程图】页码第6页共16页不合格、多余物料用料单位填写“退料单”巡检签字确认品管重新领料，执行领料作业流程接收“退料单”仓库点收/登记如需要“退料单”用料单位/归档仓库/记帐余姚市振宇冲

7、件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-06-2007版本/修改A/0【IQC检验作业流程图】页码第7页共16页填写“报检单”仓库依据“报检单”检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部合格后在每单位盛器上做好合格标识做好合格状态标识填写“检验报告”执行不合格品管制程序主管签字确认（不合格）（合格）已签字的“检验报告”仓库/存根采购/采购追踪验证品管/存根余姚市振宇冲件有限公司YUYAOZHENYUSTAMPINGCO.,LTD文件编号ZY-QL-07-2007版本/修改A/

8、0【IPQC检验作业流程图】页码第8页共16页生产首件（合格）（不合格）品质确认填写首件检验记录暂停生产技术部确认是否工艺或工装设备问题IPQC确认是否员工操作造成问题IQC确认是否原材料问题解决问题重新进