31“不符合”控制程序

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1、中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-31程序文件版号：A/0标题：不合格品与不符合项控制程序生效日期：2009年4月30日不合格品与不符合项控制程序1目的对一体化管理体系所覆盖产品（工程）出现的不合格、职业健康安全和环境管理中出现的不符合、管理体系运行过程中出现的不符合进行控制和处理。2范围适用于我公司一体化管理体系所覆盖范围涉及到的不合格品、不符合的控制。3术语采用GB/T19000—2008idtISO9000：2005、GB/T28001—2001、GB/T24001—2004idtISO14001：20

2、04标准中的定义。4职责4.1公司一体化管理办公室负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。公司相关职能部门为本程序的协管部门。海外事业部为本程序在海外项目实施的协管部门。4.2公司分管领导负责对严重不合格品、严重不符合项评审处置的审批。4.3公司质量管理部负责产品（工程）出现的不合格和不符合的控制管理。4.4公司安全监督管理部负责职业健康安全、环境管理中出现的不符合控制管理。4.5分局、项目部负责一般不合格品、一般不符合项评审处置的具体工作。5措施和方法中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-31程序文件版号：A/

3、0标题：不合格品与不符合项控制程序生效日期：2009年4月30日5.1不合格品的分类5.1.1产品（工程）生产中的不合格品是指工序完成后经内部“三检制”检查或经监理工程师检查未满足规定要求。根据所造成后果的严重性，分为三种级别。a轻微不合格品（错误！未找到引用源。级）：在进行下道工序前的验收中，发现某一过程的工作未满足要求，但能采取简单措施当场补救；b一般不合格品（错误！未找到引用源。级）：在上道工序完成后，经检查发现半成品未完全满足要求，但不会影响工程最终的质量，只需采取常规的返工、返修措施就能满足规定要求；c下列情形之一的不合格应视为

4、严重不合格品（错误！未找到引用源。级）：——虽然不影响工程的最终合格，但要求采用特殊修补措施；——需采取复杂的返工、返修措施才能满足规定要求；——直接经济损失达到10万元及以上；——可能会影响产品（工程）最终的质量。5.1.2用于工程上的材料（包括原材料、半成品）、设备经检验、试验达不到规定要求的按不合格品处置，一般是退货，若是返修、降级，则需履行审批手续，并做好记录。5.2不合格品的标识、记录、隔离5.2.1材料、设备的不合格品应挂牌标识，由检验人员填写不合格品记录，必要时（如易混淆时）应与合格产品隔离。5.2.2工程施工、安装中的不合

5、格品应按适当方式（如：检验记录、施工日志或挂标识牌等）标识，由检验人员填写不合格品记录。5.3不合格品的评审处置中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-31程序文件版号：A/0标题：不合格品与不符合项控制程序生效日期：2009年4月30日5.3.1轻微不合格品，由检验人员界定并提出处理意见，由责任单位负责执行；对造成的轻微不合格品，要在质量验收记录册或施工日志中进行记录。5.3.2轻微以上等级的不合格，检验人员应报项目部质量管理部门，项目部组织相关人员进行评定，界定不合格等级。5.3.3一般不合格品，由项目部总工或

6、技术负责人组织质量管理部门、技术部门、责任单位进行评审，提出处置意见，报项目经理审批后由责任单位执行。5.3.4严重不合格品的处置：由项目部组织，公司质量管理部、生产经营部等相关部门参加评审处置，提出处置意见，评处结果经公司主管领导审批后由责任单位执行。5.3.5当评审处置措施有必要交监理、业主确认的，必须履行确认手续，并保留记录。5.3.6当评审需要采取纠正措施时，则执行《纠正措施程序》。5.3.7处理后执行原检验程序，直至检验合格。5.3.8一般不合格品评审处置记录及相关资料由项目部质量管理部门存档。严重不合格品评审处置记录及相关资料

7、由公司、分局质量管理部门存档。5.3.9当产品（工程）交付时发现不合格品，执行上述相应的评审处置规定。当产品（工程）交付使用后发现不合格品，严重程度属于轻微和一般等级的，按产品（工程）保修合同中的具体规定由责任单位进行处置；构成严重不合格品时，由公司质量管理部门和生产经营部门共同组织评审处置，评审处置措施经公司主管领导审批后由责任单位执行。5.3.10中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-31程序文件版号：A/0标题：不合格品与不符合项控制程序生效日期：2009年4月30日产品（工程）形成过程中出现的不合格品，通

8、常情况下不允许让步接受或让步放行。特殊情况下，经项目经理和顾客批准后，可以对一些不会影响产品（工程）最终使用寿命的不合格品进行让步接受或让步放行。5.4职业健康安全和环境不符合的控制5.4.1