不符合检测工作控制程序

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1、1目的对检测的不符合工作进行控制，确定对不符合工作采取的纠正和纠正措施，处理已出现的不符合工作，并防止不符合工作的再发生。2适用范围适用于对企业检测工作不符合的处理和控制。3职责3.1检测项目经理应识别不符合工作情况，立即组织实施纠正，同时对不符合工作的可接受性作出决定，并向相关部门负责人报告。3.2质量主管对不符合工作的严重性进行评估。3.3质量主管负责批准纠正和监督不符合工作原因的调查，部门负责人负责纠正措施的实施与评审。4程序4.1不符合的识别4.1.1不符合工作可能是来源于质量体系中存在的需改进之处、人员的差错、方法上的问题、原始记录差错、检测环境

2、不符合（如计算机问题、病毒等）、测试的操作顺序、报告差错，可能是从客户的抱怨、内部审核、管理评审、外部审核中发现。4.1.2不符合一经发现，在场工作人员就有责任及时报告给项目经理，由项目经理识别不符合工作，立即组织实施纠正，同时识别不符合工作的可接受性，项目经理填写《不符合工作情况报告》（LD4.9.1《不符合工作情况报告》），并向部门负责人和质量主管报告。4.2实施纠正4.2.1对不符合工作，一般由项目组人员提出纠正，在项目经理认可后，即可实施。4.2.2如遇紧急情况，则项目经理有权决定采取纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；必要时，项目经理可以通

3、知客户并取消不符合工作或暂停检测业务，但必须形成详尽的描述报告，提交给相关部门的负责人和质量主管。4.2.3如非紧急情况，则由质量主管分析不符合工作的严重性，在必要时通知客户，并取消工作或暂停检测业务。4.2.4被暂停的检测业务，在实施纠正后，应由质量主管来批准恢复工作。4.3纠正的评审1.1.1在纠正实施过程中，由执行人员对其实施情况做好记录，由部门负责人组织人员对纠正的有效性进行阶段性评审，并判断不符合工作是否有可能重犯。1.1.2若不符合工作属偶然发生，则采取纠正，直至符合要求为止。1.1.3若不符合工作并非偶然发生，而有重犯的可能，则应形成报告，并

4、提交给企业质量主管审核，寻找不符合工作的根本原因，按LB4.11《实施纠正措施程序》执行纠正措施。1.1.4当不符合工作性质严重（如对企业声誉有不良影响，对技术业务造成危害等），导致对企业是否符合已制定的政策和程序有怀疑，甚至对企业是否符合《标准》有怀疑时，企业应成立调查小组对相关活动区域进行一次附加审核。1.1.5附加审核通常安排在纠正措施实施后，为的是更好地验证纠正措施的有效性，但附加审核的实施应在证实了问题的严重和对业务造成危害后。1.2对不符合工作的记录与处理均要记录在《不符合工作情况报告》（LD4.9.1《不符合工作情况报告》），一并归档。2相关

5、文件1)LB4.11《实施纠正措施程序》3相关记录1)LD4.9.1《不符合工作情况报告》4流程图不符合工作控制流程图：YY不严重严重不符合严重？(本文4.3.4)专门成立问题调查小组（项目小组）质量主管技术负责人评审结束措施有效？附加内审监控执行纠正措施修改文件审批是大变动？调查问题的根本原因选择采取的纠正措施不符合工作、差错有可能重犯？评审纠正的有效性方法上的问题原始记录差错计算机问题报告证书差错内部审核管理评审外部审核人员差错客户的投诉存在的需改进之处提出并记录纠正要求不符合工作、差错的发现有关人员采取纠正NoNYN