经营--程序文件(1)

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1、程序文件（第A版）编制：各部门审核：顾新燕批准：朱克健受控状态：发放编号：2012年5月8日发布2012年5月8日实施程序文件文件编号：QEP—01—2012版号：A/0标题：程序文件目录页码：第1页共1页程序文件目录序号编号文件名称1QEP—01—2012《文件控制程序》2QEP—02—.2012《记录控制程序》3QEP—03—2012《与顾客有关的过程控制程序》4QEP—04—2012《顾客满意监视控制程序》5QEP—05—2012《内部审核控制程序》6QEP—06—2012《不合格品（不符合）控制程序》7QEP—07—2012《纠正和预防措施控制程序》8QEP—08—2012

2、《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》9QEP—09—2012《环境因素的识别与评价程序》10QEP—10—2012《法律与其他要求控制程序》11QEP—11—2012《运行控制程序》12QEP—12—2012《应急准备和响应控制程序》13QEP—13—2012《环境监测与测量控制程序》14QEP—14—2012《内外沟通及信息交流程序》15QEP—15—2012《合规性评价管理程序》16QEP—16—2012《采购控制程序》程序文件文件编号：QEP—01—2012版号：A/0标题：文件控制程序页码：第1页共3页1目的为确保质量环境管理体系所要求的文件受到有效控制，确保在各相关

3、场所可获得适用文件的有效版本。2适用范围适用于与质量环境管理体系相关的文件，包括：质量环境管理体系文件（含手册、程序、管理制度、作业指导书）、技术文件以及外来文件（各类标准等）。3职责3.1总经理审批质量环境手册，管理者代表审批程序文件和公司级管理性文件。3.2财务部负责体系文件的管理、登记、发放和保存工作，以及所有文件目录的备案登记。3.3各部门负责相关文件的编制使用和管理。4工作程序4.1文件分类4.1.1按文件的性质分为：a)管理性文件：《质量环境手册》和程序文件、管理制度、其他相关文件；b)技术性文件：检验文件等；c)外来文件：法律、法规、国家标准，行业标准等。4.1.2文

4、件分受控和非受控两类：a)非受控文件：对外提供的产品样本、说明书、《质量环境手册》、《程序文件》。b)受控文件：除“非受控文件”以外的《质量环境手册》、程序文件、其他管理性文件、技术文件、送认证中心审核文件等皆为受控文件。c)凡受控文件一律加盖“受控”印章。4.1.3财务部建立健全公司有效文件清单，规定各有效文件的使用部门。4.2文件编号4.2.1文件编号由企业标准代号、企业名称代号、部门代号、顺序号和编制年份组成。4.2.2企业质量环境文件代号由大写拼音字母“QE”表示。4.2.3文件编号及部门代号的管理各部门编写的管理性、技术性文件的编号由各部门根据文件控制程序的规定自行编号、

5、新有文件须报财务部备案。4.2.4部门代号分别为：贸易部---MY，财务部---CW4.2.5《质量环境手册》编号书写方法4.2.6.本公司《质量环境手册》编号QEM.—××××年份版本号A.B…质量环境手册英文缩写程序文件文件编号：QEP—01—2012版号：A/0标题：文件控制程序页码：第2页共3页4.2.7《程序文件》编号书写方法QEP.—××—××××年份程序号公司代号程序文件（质量环境）英文缩写4.2.8支持文件的编号QEI××顺序号4.2.9记录的编号QER-××顺序号4.3文件的编写4.3.1《质量环境手册》和程序文件由财务部组织编写。4.3.2管理制度、作业指导书及

6、技术性文件由相关部门负责编写。4.4文件的审批4.4.1《质量环境手册》、程序文件由管理者代表审核，报总经理批准。4.4.2管理制度、作业指导书及技术性文件由部门负责人审核，管理者代表批准。4.5文件的发放4.5.1受控文件的发放由财务部确定发放范围，并登记发放情况。文件要发放到对质量环境管理体系运行起重要作用的各个部门及个人，同时由发放人从所有使用部门及时撤出失效或作废的文件。4.5.2文件领用人应在“文件发放/回收登记表”上签名领取注有分发号的文件。每份受控文件只有唯一的分发号，以便于识别和追溯。4.5.3文件的复制应受控，必须经管代批准，财务部进行登记。4.5.4当文件破损严

7、重，影响使用时，文件的持有人应到财务部办理更换手续，交回破损文件，更换新文件（分发号与原文件一致），财务部及时销毁破损文件，文件的销毁按4.7.2执行。4.5.5当文件持有人丢失文件后，应申请补发并给予一定的经济处罚。4.6文件的更改4.6.1当文件更改时，应由文件更改提出人提出申请并凭批准后的“文件更改申清单”方可更改。可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。4.6.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，该审批人应获