生产及流程管理制度

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1、生产及流程管理制度一、生产管理流程图客户零件图NO铸造工艺图铸件图外协追踪外协计划合同YES生产计划YES编制物料采购计划核实库存数量NO核实原料库存审核NONOYESYES物料采购编制生产作业计划各生产工序实施生产生产计划追踪生产异常NOYES通知营销部客户订单变更，插单生产计划变更YES生产计划完成NO二、生产管理及流程（一）目的为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。（二）范围适用于本公司生产运作体系。（三）定义1、产能评估：依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。2、

2、品质评估：依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。3、产能、质保协调：当产能和质保能力不能满足订单要求时，依据延长生产时间、外协加工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单按时、按质、按量交货。（四）相关部门职责1、生产营销部1.1、负责客户订单的承接、审核。1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；1.3、订单变更事宜的管理。2、制造部2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审核。负责产销评估及协调，主持生产协调会的召开，负责生产协调及跟进生产达成情况；

3、制订产品生产周期。负责外协产品的技术、质量检测跟进；2.2、合理组织公司相关部门和资源，执行、完成生产任务，协调生产进度。2.3、负责技术资料的确定或变更。2.4、制度品质保障方案，处理品质异常情况，监控物料及产品品质，保障、提升成品质量。3、综合部3.1、负责《物料采购计划》、《产品外协计划》的报审;3.2、制订物料采购周期，负责《采购订单》、《外协订单》的制定、发出及跟进，协调外购物料、外协品的进度和品质保障；供应商（加工商）的开发与评估、考核。4、财务部负责物料进出仓作业、提报准确库存信息、合理保管物料；安全库存材料最低库存量的清理和信息填报，物料欠料

4、的补购达成情况跟进。（五）作业程序1、《生产计划》的制定1.1、《生产计划》制定的依据1)市场部所接客户订单，客户样品试制单，公司计划内订单，长线产品库存需要；2)公司计划新品开发任务。1.2、《生产计划》的制定1）营销部接到客户订货单经总经理批准后，应尽快安排时间组织相关部门进行订单评审。经评审后，若无法满足订单交期或其它需求，则由销售部相关人员与客户协商处理。2）制造部负责人将评审过的订单根据其具体情况，立即制定《生产计划》，并报公司生产主管领导核准排产。2、物料准备1）制造部主管在订单评审后1天内做好《生产任务单》与《物料采购计划》、《产品外协计划》，

5、并及时将信息传递到财务部；2）财务部仓管员收到《生产任务单》和《物料采购计划》、《产品外协计划》后0.5个工作日以内，将库存量进行核准，并及时将信息传递到制造部；制造部在收到库存信息后0.5个工作日内对《物料采购计划》和《产品外协计划》进行调整审核；3）综合部接到《物料采购计划》、《产品外协计划》后须在0.5个工作日内制作《采购订单》、《外协订单》，会同《物料采购计划》、《产品外协计划》，经总经理批准后交至采购员进行采购作业合外协作业，并对材料回厂时间和外协产品进度予以跟进。制造部对外协产品的技术要求和品质保证予以跟进。4）物料进度跟进:制造部在制定《物料采

6、购计划》后按物料需求日期先后顺序进行排列，提前二天进行跟催，对综合部采购员实施交期预警，针对延期未回物料重点跟催并限期采购回厂。同时每日仓管员做好物料回厂情况记录，并将物料回厂状况反馈给制造部主管。3、产前准备1）《生产作业计划》制度：每周六制造部生产主管，将《订单汇总排产进度表》中各生产工序生产完成日期排在下周的所有订单，加上本周不能按计划完成的订单，按交期的先后或订单紧急程度进行排序，分生产工序进行产能负荷评估分析，结合到料情况，制定出生产各工序下周《生产作业计划》。1）制造部要及时跟进外购材料回厂进度，并及时安排来料的品质检查；2）制造部主管依《生产作

7、业计划》及物料到料情况，提前一个工作日准备安排生产，同时检查库房是否已经备齐次日生产所需物料，并发放到制造部相应的生产车间（班组）。3）制造部各车间（班组）按《生产作业计划》做好人员调配、物料交接、机械设备、工装模具、技术资料等产前相关准备工作。4、生产作业及生产计划追踪1）生产准备工作完成后,生产车间工段长（班组长）按计划安排生产；制造部跟进生产进度，协调产能；2）制造部品管员依据产品检验标准对生产产品进行制程检验作业；3）生产车间（班组）及时将经品管员检验合格的产品进行转序，合格的产成品开具《成品入仓单》交成品仓办理成品入库；4）各车间工段长（班组长）须

8、在每日上午10：30时前上报前一日《生产日报表》至制