质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表

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1、质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款HOSAS18000条款提问文件查阅现场检查1.范围1.范围1.范围1.1总则1范围1范围1.2应用1范围1范围2引用标准2.规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3.术语和定义3术语和定义4质量管理体系4职业健康安全管理体系

2、要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.1总则4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系?◆相关文件是否齐全，◆文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？◆电子形式文件的使用是否有效？◆检查有无、ISO9001、ISO14001ISO18000要求形成文件的程序和记录？◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？◆一体化管理体系要素

3、（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有无规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？55/55质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款HOSAS18000条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4

4、总◆管理手册的覆盖面是否完整?◆如对ISO9001标准有剪裁细节说明是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求？◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?◆程序中是否对文件的编制、批准、

5、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否为有效版本？◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得到授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本

6、?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?◆执行的如何?4.2.44.2.44.5.4记录控制4.2.3记录控制◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?55/55质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检

7、查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款HOSAS18000条款提问文件查阅现场检查记录控制记录控制◆是否有对记录进行管理的程序？◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆与本组织有关的记录有哪些?◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?◆与受审部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否

8、填写正确、字迹清楚？◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置？◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可