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时间:2018-10-23
《质量、环境与职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、专业技术资料分享1.范围1.范围1.范围1.1总则1范围1范围1.2应用1范围1范围2引用标准2.规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3.术语和定义3术语和定义4质量管理体系4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.1总则4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系?◆相关文件是否齐全,◆文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告
2、等是否保存完好?◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?◆电子形式文件的使用是否有效?◆检查有无、ISO9001、ISO14001ISO18000要求形成文件的程序和记录?◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?◆查询相关文件的途径◆有无规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4总◆管理手册的覆盖面是否完整?◆如对ISO9001标准有剪裁细节说明是否合理?
3、◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?WORD文档下载可编辑专业技术资料分享4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求?◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?◆程序中是否对文件的编制、批
4、准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否为有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?◆是否规定了文件的保管办法?◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得到授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是
5、否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?◆执行的如何?4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.2.3记录控制◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?◆是否有对记录进行管理的程序?◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆与本组织有关的记录有哪些?◆3个
6、标准中要求的记录是否全部覆盖?◆与受审部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服
7、务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?WORD文档下载可编辑专业技术资料分享◆对电子文件与记录进行管理规定?◆编制的电子版本是否一致,并列出了清单?◆以对电子文件的传输、保存、正确使用、保密、受控、销毁是否有规定?◆对电子文件的支持设备电脑和网络是否有保护或防护措施?◆对重要存档电子文件是怎样处理的?5.1管理承诺5.1管理承诺4.4.1资源、作用、职责和权限5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆总经理是否制定并批准书面的质量
8、、环境和职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?◆是否定期进行管理评审,确保环保和职业健康安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?◆是否为每项活动提供充分的资源?5.2以顾客及焦点5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求◆组织如何
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