月度经营分析报告(4月)

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4月份经营分析报告第一：会馆月度运营简要分析1、指标完成情况表月份营业目标(万)完成业绩(元)部门业绩（元）部门消耗（元）大堂健身艺术Spa大堂健身艺术SPA3月28万（基本）40万（梦想）4100672276628303848717555464596.8294112121293824月30万（基本）36万（梦想）2180724889494853.546503278224337.592261847129892项目部门新增会员（人）续卡会员（人）参观人数（人

2、）成交比例健身中心1792861%大堂10333.3%艺术培训641637.5%SPA30310.9%2、对指标完成产生主要影响的因素天气影响因素：本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；营销拓展力度因素：销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。其它因素：Ø上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；Ø下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；第二、各部门运营情况分析1、健身部门----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你

3、所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方a)营业收入情况：本月总业绩为94853.5元；b)业绩收入类：Ø业绩明细：项目类别金额数量优健卡70045元14张次卡6700元2张泳池培训班7200元9张时尚卡9800元1张合计93745元26张Ø消耗：本月截止300日健身中心消耗为20530元Ø业绩消耗分析：本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和

4、场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。c)部门管理Ø营销部：上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。Ø教练部：本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏

5、击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。Ø人员管理：本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教练，丰富我们的私教部门。2、大堂一、营收情况1、接待散客：22人次；接待会员：1680人次2、现金收入：48894元；消耗收入：4337.5元二、团队建设1、本月离职员工1名（吧员），新入职员工2名（收银），现在职员工共计8名；2、本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导；----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需---

6、----------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1、本月员工面谈4名，并做以面谈记录；2、本月未进行员工活动。三、重点工作事项1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；4、进行新入职员工应知应会及专业技能培训及实操工作；5、进行周年庆抽奖及相关活动实操流程及表格绘制的工作；6、对周年庆相关活动进行员工培训；7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。3、艺术

7、中心a)营业收入情况：艺术中心4月现金销售32481.20（消耗：21344.8元，书籍76元）4月营收3月营收增减额现金消耗现金消耗现金消耗46381.2207794870026579-4.76%-21.82%a)到店人数：本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行了续费；四月：散客接待人数：16人、会员接待人数：198人。三月：散客接待人数：68人、会员接待人数：199人。增减率：散客增加：减少76.47%会员增加了：1%b)营业分析：•本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；街舞班4人体验，实际招收3人；绘画班招生1

8、人，1人进