《采购部管理手册》word版

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1、采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共23页制订日期2009.08.29目录总则2第一章ISO程序文件3采购控制程序3供应商控制程序5文件控制程序7记录控制程序10第二章采购部组织职责12第三章采购部组织结构图13第四章采购部岗位工作标准14采购经理工作标准14采购专员工作标准16采购员工作标准18第五章三阶文件20供应商考核办法20原物料供应商开发管理办法21第六章表单附件23第23页采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共23页制订日期200

2、9.08.29总则1.目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。2.范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。3.采购部质量目标：原材料检验批合格率≥95%原料材交货准时率≥98%第23页采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共23页制订日期2009.08.29第一章ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产

3、所需的材料，特制定本程序。2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1资材部需求部门采购需求供应商选定采购作业文件废止文件保存5.1.1资材部生管依《订单一览表》备料的需求及《原物料安全库存表》的要求对原物料提出采购申请；5.1.2各部门将本部门日常所需辅料清单给资材部，然后由资

4、材部编制《辅料安全库存表》，资材部统一依《辅料安全库存表》提出采购申请；5.1.3提出采购申请需填写《请购单》，经资材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采购进行采购作业；《订单一览表》《原物料安全库存表》《辅料安全库存表》《请购单》5.2采购部5.2.1原物料供应商必须是登录在《合格供应商一览表》内的供应商；2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商选择；2.3同一物料存在多个合格供应商时，原则上以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情形经（助）总经理批准）《供应商管理程序》《合格供应商一览表》5.3采购部(

5、副)总经理5.3.1采购根据核准的《请购单》，选择适合的供应商开具《采购单》；5.3.2《采购单》经(助)总经理核准后，由采购以传真等有效方式发给供应商；5.3.3《采购单》上应注明所采购物品名称、规格、数量、交期等。5.3.4随同《采购单》相关的其它技术、质量及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变更时，也需一并发给供应商；5.3.5对于原物料，《采购单》发给供应商后，采购应要求供应商回签。《请购单》《采购单》第23页采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共23页制订日期200

6、9.08.295.4采购跟催采购部5.4.1采购需在要求的交期内跟催供应商生产送货，5.4.2当供应商无法满足要求的交期时，采购须与供应商协调重新确定交期，并将结果知会生管及其它相关单位，以便调整生产计划。无5.5采购部资材部相关部门采购变更结案5.5.1因业务订单要求、技术要求、质量要求及其它原因，需变更采购规格、数量或其它要求时，采购须以书面形式通知供应商配合,并需取得供应商的回复。5.5.2采购变更内容或结果必要时需知会到资材部及其它相关单位；5.5.3当采购变更内容不被供应商所接受时，采购须协调相关单位

7、调整生产计划。《联络单》5.6采购部资材部品管部5.6.1供应商按采购要求的时间送货到公司，交仓库收货，品保部门检验合格后由仓库开具《原材料入库单》入库；5.6.2采购物料按要求之数量回厂并检验合格入库后，该项采购即可结案；5.6.3因采购变更不再交货之采购单，变更经供货商认同接受后，该项采购亦可结案。《检验控制程序》《仓储管理控制程序》《原材料入库单》6补充说明：无。7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《

8、辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》第23页采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共23页制订日期2009.08.29二、供应商控制程序1目的:　确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。2范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商