《仓库管理程序》word版

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1、Xrobot深圳市银星智能电器有限公司系统名称质量管理体系主题仓库管理程序文件编号:YX-QP-19页次24OF21版次AO※※目录※※章节内容页次目录1修改记录11目的22适用范围23职责245定义作业内容22-66记录保存77相关文件78附件7-21※※修改记录※※版次修改内容修改人修改日期A0首版发行罗志恒2010年01月21日拟定审核批准签名日期银星智能电器有限公司机密文件，未经允许不得翻印Xrobot深圳市银星智能电器有限公司系统名称质量管理体系主题仓库管理程序文件编号:YX-QP-19页次24OF21版次AO1目的规范仓库管理作业流程，对原

2、物料，半成品，成品，废料等各类物料进行储存，标示，废料之处理状况予以管理，确保其料帐一致，流程统一，出入有凭证，以维持物料在物流，储存，交货的品质水准。保证部分管制性物料之先进先出，适时适量地提供所需的物料。2范围银星智能电器仓储管理作业均属之。3职责分工：3.1商务部：负责传达生产订单，出货交期，成品出货车辆调度安排。3.2采购部：负责供应商管理，MRP的订单转换，供应商交期的跟进及供应商不良品的跟进处理。3.3物控部：负责制订生产计划，制造命令单的下达与发放，MRP的交期跟进及生产计划实施的跟进按时完成。3.4仓库部：确保仓管人员能够了解仓库管理作

3、业办法及相关作业流程并且确实执行。负责各类物料出入有帐，确保料帐相符。以先进先出原则，确保库存物料的时效性及品质。作好物料的储位划分标示，出入无误。合理利用仓储空间，做好储位规划，物料正确放置至相应的储位，做好库存安全。做好盘点掌控库存，及时反馈库存异常，确保各方需求。相关资料存档及传送，公布、3.5品质部：负责管制性原物料入库前之品检作业。负责库存品重验《复检》作业。负责成品（配件）出货前检验作业。3.6生产部：适时适量地领用生产所需的物料，确保所需的物料及单据正确无误遵照其包装规范做好入库前的包装防护作业，确保运送过程中的品质。3.7财务部：负责监

4、督仓库盘点，帐目的核查。4定义：先进先出：对于同一种物料依据收货日期先后顺序，粘贴日期季度标签，先入仓的先出仓，后入库的后出仓。5作业内容：5.1入库作业；5.1.1原物料入库作业；5.1.1.1各供应商交货必须有送货单或交货明细，仓管员依据送货单或交货明细所列数量，品名，规格与实物进行核对，并确认与物控进料计划之数量，交期一致后，把物料放置在储位待检，并标示物料待检牌子与库存区分，粘贴季度标签与供应商办理交货手续，针对客户提供原物料及其它附带物品，对应仓库保管员负责于《顾客财产登记表》备案客供物料《名称、产品料号、产品规格、交期、数量、保管人》顾客财

5、产信息并于ERP系统入库客供仓，储存管理。5.1.1.2各仓管员送货单签收完毕后，第一时间交仓库帐务员根据系统核对无误后，列印入库单，帐务员负责把对应待检入库单交收料仓管员负责送检。5.1.1.3仓管员负责在IQC送检登记表上登记ERP系统同一供应商交货入库单流水号；待检入库单仓管联留存做手工帐，其它联交IQC检验。5.1.1.4检验合格后仓管员把物料摆放在对应的储位上，并及时标示。5.1.1.5检验不合格之物料原则上退回供应商，如因生产需要可申请特采，裁决OK后入良品仓，裁决NG后退回供应商。5.1.1.6仓管员点收待检入库单上的各物料数量，做好相应

6、帐册记录。5.1.1.7IQC检验OK后及时于物料包装上粘贴相应数量的PASS单，第一时间将送检入库单签名确认后，转交仓库ERP帐务员及时ERP系统库存数据扣帐入库维护。5.1.1.8表单整理分发归档。5.1.2成品半成品入库作业；5.1.2.1生产部依制造命令单结案顺序开立成品，半成品入库单，经品管检验合格并经IPQC主管签核确认后的入库银星智能电器有限公司机密文件，未经允许不得翻印Xrobot深圳市银星智能电器有限公司系统名称质量管理体系主题仓库管理程序文件编号:YX-QP-19页次24OF21版次AO单，由生产计划员签名确认工单制令单号是否正确，

7、然后方可办理入库手续。5.1.2.2生产部入库人员连同单据和成品，半成品交给仓管人员。5.1.2.3仓管员对单据所载事项进行核对无误后签字确认，成品放在对应储位上做好帐册记录，表单转呈帐务输入ERP系统。5.1.2.4表单经仓库主管签名核对后，转交帐务员表单整理归档。5.1.3各部门申购耗材入库作业：5.1.3.1各部门依实际情况填写《申购单》经部门主管，副总审批后，申购单一式两联分别交采购，仓库。5.1.3.2采购依《申购单》制定采购订单下达供应商。5.1.3.3各供应商交货必须要有送货单或交货明细，仓库文员依申购单/采购订单核对品名，规格，数量无误

8、后与供应商办理交货手续。5.1.3.4仓库文员开立手工入库单入库，同时通知相应部门到原物料仓库