lxwi7501-38物料损耗率管理办法a

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1、文件编号LX/WI7.501-38版本/次A/2实施日期2013-4-1文件名称物料损耗管理办法修订记录概要版本/次修订内容实施日期编制人A/0新增2012-5-16彭广南A/1重新定义班组清理制度以及物料损耗标准修订的频次2012-8-23魏结合A/2部门组织架构调整，部门名称变更2013-4-1彭广南更改形式：□新增■修改□撤销申请/日期：彭广南审核/日期：陈伟批准/日期：陈伟文件标记文件名称文件编号生效日期版本号旧文件物料损耗管理办法LX/WI7.501-382012-8-23A/1新文件物料损耗管

2、理办法LX/WI7.501-382013-4-1A/2更改原因和情况：公司组织架构调整更改前更改后会签形式:□无会签□各部门会签□研发部□工程部□双电源产品线□框架产品线□塑壳产品线□接触器产品线□采购部□品质部□制造部□管理优化部□海外市场部□行业开发部■商务运营部李想赵军红□人力资源及行政部□信息管理部□财务部分发形式电子版本共享：□管理手册□程序文件■流程类三阶文件□记录备注：有效版本为公司共享电子版本，文件一经打印只做参考。纸档下发：□非流程类三阶文件备注：文件有效版本为文控中心纸档下发版本，公司

3、共享电子版本只做参考。旧版处理■保留（在被代替的原稿文件上加盖“作废”印章，并撤回颁发至相关部门的旧版文件）□销毁（原稿文件及分发至各部门的复印件）“保存期限为三年“记录编号：LX4.201R-06F文件编号LX/WI7.501-38版本/次A/2实施日期2013-4-11目的完善和规范公司物料损耗流程，达到降低损耗率的目的。2范围公司物料损耗率的设定、建立、维护。3定义物料损耗率：除了标准用量以外生产因为制程的损坏或遗失而造成物料的损耗比例。贵重物品：铜材质以及银制件。--4职责4.1制造部：4.1.1

4、物料员：负责领取物料，并对生产现场因为损耗率误差而多出的物料退还到仓库。4.1.2车间主任：负责对车间物料的补料进行审查，并审核物料退料单。具体审核权限见表5.3.1。4.1.3IE工程师：负责物料损耗率的设定，维护以及将其建入ERP系统中。4.1.4IE主任：负责对损耗率标准进行审核。4.1.5制造部负责人：负责对车间补料以及贵重金属的损耗进行审核，具体审核权限见表5.3.1；负责对铜件、银件的损耗率设定进行审核。具体见表5.5.14.2商务运营部4.2.1仓管员：负责按照损耗率给生产线发料，对补料单进

5、行审核，并将物料发放到现场，接收生产线退料。4.2.2仓库主管：负责监督仓管员按照损耗率给产线发料。4.3财务部：4.3.1成本会计：负责提供每月考核生产部损耗率的明细表4.3.2财务负责人：负责对成本会计提供的损耗率表单进行维护。4.4现场QC:对生产现场退料进行判定。5工作程序5.1物料的发放：当计划下单时，仓库按照系统中生成的发料单将物料下发给车间物料员，车间物料员在确认物料的数量及状态后对在发料单上对物料进行签收。物料员在物料接收后将物料发放到生产现场。5.2物料的退还：车间必须在每天将已完工工单

6、中因为损耗率偏差而造成的多余物料退还到仓库，退还的物料都必须经过现场QC确认物料状况。现场QC确认是合格物料后才能返回到仓库。在每月倒数第二个工作日，生产班组必须进行清线制度，将已完工工单中剩余的物料全部退还到仓库中。5.3超损耗率物料的领用：对文件编号LX/WI7.501-38版本/次A/2实施日期2013-4-1于生产班组因为生产中出现的异常导致按照损耗率发放的物料不能够满足当批生产工单时，填写补料单进行补料申请。补料单补领用的物料必须对应到工单，且在工单中须注明超领物料和标准用量的比例，如：工单计划

7、发料1000个塑料件，实发1010个，而班长还需求补料20个，则补领的比例为2%，班长将补料单填写好后将交由车间主任、制造部负责人审核。具体审核权限见下表单。权限职责已建损耗率物料未建损耗率物料补料权限车间主任贵重金属不超过标准用量0.5%不超过标准用量0.5%非贵重金属不超过标准用量1%不超过标准用量1%制造部负责人贵重金属超过标准用量0.5%超过标准用量0.5%非贵重金属超过标准用量1%超过标准用量1%表5.3.1物料员凭签核补料单仓库领料。仓管员需对补料单的信息进行确认是否有效，对于没有按照权责审核

8、的补料单，仓管员拒绝发料，并反馈给车间主任，如发现仓管员按照没有审核的单据给班组发料，将投诉给物流课主任和商务运营部负责人，按照物流课相关管理办法进行处罚。5.4、损耗率的建立对于新申请的零部件损耗率，由研发、产品线发起OA建立品号，流程需经过IE工程师，由IE工程师根据类似物品损耗率预估一个损耗率建入ERP系统中。5.5、损耗率的维护IE工程师根据财务提供的损耗率报表，对物料的损耗率进行分析，对补料最多的前10位和退料最多的