e版《质量、环境和职业健康安全管理手册

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1、2010-03-29发布2010-04-08实施目录前言5引言60.1体系化管理60.2管理手册的编写、管理与应用70.3公司简介8发布令10Ⅰ质量、环境和职业健康安全管理手册发布令10Ⅱ管理者代表任命令11Ⅲ质量方针、环境和职业健康安全方针发布令12Ⅳ质量、环境和职业健康安全总目标发布令131范围141.1总则141.2应用范围142引用标准143术语和定义154管理体系要求264.1总要求264.2文件化要求及控制264.2.1体系文件化264.2.2管理手册274.2.3文件控制274.2.4

2、记录控制285领导与管理策划295.1领导承诺295.2要求与期望的识别295.2.1总则295.2.2顾客及其他相关方需求与期望295.2.3法律法规及其他要求295.2.4公司自身需求与期望305.3质量、环境和职业健康安全方针305.4管理策划315.4.1质量目标和管理计划31-84-5.4.2环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划325.4.3环境、职业健康安全目标和管理方案335.4.4管理体系策划345.5组织机构、职责与沟通355.5.1组织机构、职责和权限355.5.2管理者代

3、表355.5.3沟通和协商365.6管理评审366资源管理376.1资源配置376.2人力资源管理376.3基础设施与监测设备396.3.1设施配置与管理396.3.2建筑物、工作场所及相关设施396.3.3施工机械设备管理396.3.4监测设备管理406.3.5计算机与网络设备406.4工作环境406.4.1办公生活区环境406.4.2施工现场环境406.4.3工作氛围416.5技术与知识416.5.1技术开发与应用416.5.2知识管理416.6财务426.6.1财务需求与管理426.6.2项目

4、资金管理427工程项目经营施工生产过程427.1经营施工生产过程的策划427.2顾客、市场与经营开发447.2.1顾客与市场的确定447.2.2顾客关系的建立与保持447.2.3投标、评审与沟通447.3物资、服务的采购与管理467.3.1物资采购与管理46-84-7.3.2分包服务采购与管理477.4项目施工策划与准备487.4.1项目施工策划487.4.2项目施工准备497.5项目施工实施过程497.5.1施工过程与活动的控制497.5.2过程确认507.5.3过程和危险源的标识507.5.4顾

5、客财产517.5.5工程防护517.5.6竣工验交与结算517.5.7顾客回访与工程保修517.6应急准备与响应517.6.1总则517.6.2事故或紧急情况的识别517.6.3应急预案编制与应急准备527.6.4应急响应与改进528监测、分析和改进528.1总则528.2监视和测量528.2.1顾客满意与市场开发结果的监视和测量528.2.2过程的监视和测量538.2.3工程质量的检验548.2.4环境和职业健康安全的监测548.2.5内部审核558.3不合格、事故/事件的控制568.4数据分析与

6、应用568.5改进578.5.1持续改进578.5.2纠正措施578.5.3预防措施58附录59附录1质量、环境和职业健康安全管理体系模式图59附录2工程项目经营施工生产过程流程图60附录3中铁五局质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图61-84-附录4中铁五局(集团)有限公司管理体系过程职能分配表62附录5职责和权限64附录6程序文件清单77附录7项目标准化管理文件通用文本制度标准清单78附录8管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照关系80附录9管理手册修改

7、记录83-84-前言本手册根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编写。本手册代替QB/ZTWJ：SC-2006-D[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》。本手册主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的需要进行修订。通过对其修订，使表述更为清晰、明确，满足GB/T19001-2008《质量管

8、理体系要求》新要求，适应局本部组织机构和职责的调整，适应推进项目标准化管理的需要。本版手册是过渡版本。本手册中“注”的内容是提示性、解释性的，不是要执行的要求。本手册由局安质部归口管理。-84-引言0.1体系化管理0.1.1体系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持质量、环境和职业健康