质量检验-控制流程图

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1、内部日常管理办法文件编号版本A/0IQC管理流程图生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单材料入厂仓库暂收置待检区开报检单按标准抽样IQC检验检验结果定相关部门讨论决定NG贴蓝色标签特采OK让步放行挑选贴黄色标签退货贴红色标签贴绿PASS标签入库（准确区域）置退货区供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据（到货单，供方自检报告，产品、状态标识）收货单报检单（附带到货数量、供方出厂报告、来料批次）参照作业指导书/控制计划/抽样规则GB2828.1-2003IQC作业指导书IQC检验报告/进厂检

2、验申请单MRB会议让步放行申请单MRB会议纪要/会签单品质异常通知单/再发防止对策报告书标识贴纸IQC检验报告出库、退货单制定赵志国2014.8.10审核核准内部日常管理办法文件编号版本A/0供应商品质控制管理流程图生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常通知单跟进回复结果提出处理对策NNG通知采购部跟进并验证改善结果OKNG继续跟进供应商回复结案OK质量保证部产品技术部供应商IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC作业指导书进厂检

3、验申请单/报告IPQC巡检作业指导书IPQC巡检记录试验报告品质异常通知单/再发防止对策报告通知单/函件再发防止对策报告进厂检验申请单/报告通知单/函件再发防止对策报告制定赵志国2014.8.10审核核准日常内部管理办法文件编号版本A/0制程控制（IPQC）管理流程图生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单生产领料生产投产IPQC核对物料NG修理OKOK不良率较低FQC检测NGNG不良率较高确认责任部门写纠正/预防措施OKNG送首件确认效果确认OKOKIPQC检验结案生产、工程分析原因NGNGOKOK批量生产生产车间制

4、造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部（IPQC）IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部出库单排拉表、作业标准书IPQC巡拉报告/BOM修理日报表QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本A/0品质保证(QA)管理流程图生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样QA检验OK品质判定NGOK写纠正/预防措施NG验证措施盖QAPASS印章返工OK送仓库验收入库结案制造部制造部制造部Q

5、AQA相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105EII抽样标准QA检验报告返工报告纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本A/0品质投诉处理管理流程图生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单投诉内容/项目查核内容属实则否是原因分析会议检讨确定责任单位写纠正/预防措施验证措施NGOK结案相关部门品质部品质部、生产PE或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠

6、正/预防措施通知单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本A/0品质工程控制（QE）管理流程图①生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表单需做试验的物料研发工程试验物料相关试验相关部门决定试验结果NGOK加工使用贴红色标签退货让步接收贴兰色标签贴黄色标签制造下机仓库入仓置退货区IQC研发部/工程部QE相关部门相关部门IQC仓库试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本A/0品质工程控制（QE）管理流程图②生效日期共页第页管理流程图责任单位相关文件及表

7、单工程样机开发样机OK相关试验试验结果NGOK知会相关部门生产量产工程部、研发部QEQE品质部制造部、资材部样机评审报告样机评审单首件/工程样机检验报告试验报告样机评审单首件/工程样机检验报告生产计划表制定审核核准