稽查管理与责任追究管理制度

《稽查管理与责任追究管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方上水明珠公司管理规定稽查管理与责任追究管理制度文件编号：SSMZ—XZ3015版次第1版第1页共4页稽查管理与责任追究管理制度1、目的：为了保证公司各种规章制度、管理办法的有效落实，加强稽查队伍建设，调动稽查人员的工作积极性，提高稽查工作的质量和效率，责任到人，奖罚到位，充分发挥稽查的职能作用，特制定本办法。2、范围：本制度适用于公司全体人员。3、定义：3．1稽查：稽核人员对相关部门的工作纪律、规章制度的落实情况、质量体系运行状

2、况定时或不定时的进行监督、检查、考核。3．2责任：是份内应做的事情，也就是承担应当承担的任务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作，责任分直接责任、间接责任和领导责任。3．3工作过失：是指因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。3．4渎职：管理人员在履行职务或者行使职权的过程中，滥用职权或者玩忽职守，不尽职而妨害公司正常的职能活动，致使公司或员工利益遭受重大损失或情节严重的行为。4、权责4．1执行稽查考核的主管部门为公司的职能部门，具体为行政部、品保部、财

3、务部、总经办，归口管理部门统一为行政部。4．2行政部负责员工的仪容仪表、出勤、工作纪律、履职情况、公司各项规章制度的执行情况稽查，品保部负责公司产品品质及质量管理体系、程序文件、作业标准的落实情况稽查，各级主管负责对主管部门的下属人员的工作纪律、履职情况、产品质量的监督、检查。4．3部门的各级主管、行政部管理人员、品保部管理人员有奖惩申请提报的权力，行政部行使调查核实权，奖惩提报的权力。5、管理内容5．1稽查的内容：员工的仪容仪表、出勤打卡、工作纪律、履职情况、公司各项规章制度、程序文件、作业标准的落实情况。5．2稽查人员：职能部门的管

4、理人员、具体为人事专员、总务专员、保安队员、质量管理体系维护人员、公司内部审核员、各单位班长/组长、课长、经理、管理代表，公司副总及总经理。5．3稽查依据：公司的规章制度、质理体系质量手册、程序文件、作业标准书及其它相关规定。5．4稽查人员对各部门的工作纪律、规章制度的落实情况定时或不定时的进行检查、监督、考核。各部门要积极支持稽查人员的工作，各部门主管应高度重视工作----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你

5、所需-------------文档下载最佳的地方纪律、规章制度的落实等管理工作，认真及时查处本部门员工中违反劳动纪律、规章制度的现象以维护其严肃性。因失察、拖延、推诿致使本部门违反劳动纪律的问题得不到及时纠正和处理，并被其他稽查人员查处或员工举报的，将追究主管经理的责任。上水明珠公司管理规定稽查管理与责任追究管理制度文件编号：SSMZ—XZ3015版次第1版第2页共4页----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供

6、你所需-------------文档下载最佳的地方5．4．1稽查的方式步骤：班组检查、部门检查、职能部门检查的三级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。（1）班组检查：a.班组长、课长在工作时间里采取定点和走动的方式现场进行工作纪律、产品质质量的督导和检查，对员工各项工作项目进行检查。b.班组长、课长检查出的问题，由员工承担100%的责任，即处罚由员工全部承担。（2）部门检查：部门经理对工作过程进行巡视与抽查，对本部门所管辖区域的各项工作进行抽查。a.部门经理检查出的问题，如

7、属于课长为最终检查者的，由课长承担60%的责任，责任班组长承担40%的责任。b.副总经理检查出的问题，如属于部门经理为最终检查者的，由该部门负责人承担60%的责任，课长承担40%的责任。c.总经理查出的问题，如属副总为最终检查者的，副总承担60%的责任，由主管的经理承担40%的责任。（3）职能部门检查：职能部门按部门的职能对相关项目进行督导、检查a.职能部门检查出的问题，由部门经理承担100%的责任，连带单位课长承担60%的责任；b.职能部门检查出的问题，如属于员工个人行为问题，由责任员工承担100%的责任，连带直接班/组长、课长承担5

8、0%的责任，部门负责人承担50%的责任；c.凡是对部门的通报、公告的，由责任人的直接主管承担30%、部门负责人承担20%，责任人承担50%的责任。d.各部门各单位负责人应认真督促教育自己属下员工遵守本规定，