信息交流与数据分析控制程序

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1、温州港源电子有限公司企业标准WGY/QP84-2009信息交流与数据分析控制程序(C/0)分发号:受控状态:使用部门:发布日期：2009-07-01实施日期：2009-07-13温州港源电子有限公司发布拟制版本号C审核WGY/QP84-2009/丄白1—似,lp八xr*工口修订码0批准fs息交流与数据分析控制程序页次1/21目的对质量和环境管理体系运行所产生的数据和信息进行收集、通报、传递和分析，使全员了解品质现状。2范围本程序适用于公司产品、活动和服务等内、外部有关质量和环境方面的数据和信'害、。3

2、职责3.1品管部归口负责本程序的运行和控制。3.2其他部门配合品管部所实施的控制措施。4程序4.1信息交流信息交流以文件、会议、记录、传真、邮件、电话、交谈、走访等方式进行。4.1.1内部信息交流4.1.1.1质量和环境管理体系方面的信息交流包括方针、A标和指标及相关的质量统计数据和文件。4.1.1.2各部门以文件、记泶、会议、邮件等形式对产品符合性、环境绩效，过程运行特性和有关的运行控制监测结果进行交流。4.1.1.3正常信息由各发生部门以书面的如：《工作联系单》的形式与相关部门进行沟通，异常情况或

3、其他需要时，以《不合格及纠正（预防）措施报告》传递至品管部，按《不符合和预防措施控制程序》执行。4.1.2外部信息交流4.1.2.1贸易部负责跟顾客进行沟通，并收集客户反馈的意见、要求。4.1.2.2供应部负责跟供应商联系，宣传我公司的质量和环境管理体系的要求，如我司的质量目标，质量及环境方针等数据信息，并对供应商进行定期评价。4.1.2.3外协办负责跟外协单位联系，宣传我司的质量和环境管理体系的要求，如我司的质量和环境方针、目标和指标，品质数据信息，并对供应商进行定期评价。4.1.2.4总经办负责收

4、集环境有关的法律、法规和政府、社会及相关方的要求的信息，并及时与相关部门进行信息的共享。4.1.2.5各部门以书面的如：《工作联系单》、Email、共享网络、电话沟通等方式把信息反馈至品管部。品管部视接收的信息情况执行相关程序规定，在内部进行沟通,组织制定、实施必要的措施和需与外部进行沟通的措施，并由相关的责任部门与外部进行沟通。4.2数据分析4.2.1数据分析主要包括顾客的满意度，产品的符合性，环境绩效及质量和环境管理体系过程的关键特性和趋势的相关数据。4.2.2品管部负责对各部门的质量报表等相关信

5、息进行收集整理、统计，分析其波动情况，于每月召开质量分析会，制定整改措施。WGY/QP84-2009信息交流与数据分析控制程序版本号C修订码0页次2/24.2.3数据分析可采用适宜的统计技术，如统计报表、特性耍因分析阁，排列阁、工序能力指数（CPK）、控制阁等。4.3数据分析结果的处理4.3.1对顾客的投诉、相关方的抱怨、内部发生或潜在的严重不合格，应执行《不符合和措施控制程序》规定。4.3.2如数据分析结果引起重大项目的改进，应编制《改进计划书》批准后执行。4.3.3管理者代表或其指定人员负责跟踪验

6、证改进的效果，并及时将验证数据及信息向相关部门或管理者反馈。4.4本程序形成的所有记录按《记录控制程序》规定执行。5.相关文件《产品的监视和测量控制程序》《环境监测控制程序》《不合格品控制程序》《不符合和预防措施控制程序》6.相关记录《工作联系单》《改进计划书》溢州涞滹电各嘈限公司环保信息流程图WGY/CM43L01客户信息法律法规•參•VV贸易部总经办总经理<=>环保管理负责人V工品生贸供总财程管产易应经务部部部番部參部办參部原材料供应商、外t/力、加工点、辅助材料供应商注：信息传达，对应指示回复