3.附件六：体系内审总结报告

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1、2017年度江阴汇川精密零部件有限公司IATF16949:2016第一次内部质量体系审核报告编制/日期：阮敏/2017/11/25审核：李兆峰核准：第一次内部质量体系审核报告审核组长阮敏审核组成员沈耀红，夏红梅，刘胡梅审核日期2017.11.17-2017.11.18审核目的检查本公司质量体系是否依IATF16949：2016要求提供质量保证，是否具备通过IATF16949：2016审核的条件。审核范围IATF16949:2016涉及的全部条款及各有关职能部门审核依据IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、三级文件和作业指导书审核结论在2017年11月1

2、7日至18日为期2天的第一次质量体系审核中，审核小组依据《IATF16949：2016标准》、《质量手册》、《程序文件》、《三级文件》和《作业指导书》对江阴汇川精密零部件有限公司质量手册组织机构图中6个职能部门及生产车间按2017年11月09日下发的IATF16949：2016内部审核计划》进行了全面审核，以验证我公司IATF16949：2016质量体系的有符合性、充分性和适宜性。审核发现：共发现不合格项3项,全部为一般不合格项分布在3个部门,其中在采购部1项、生产部2，共计3项。本次审核发现的不符合项全部为实施性不符合，具体分析见不合格项分布表。此次审核从产品实现策

3、划、设备管理程序、仓库、生产车间、检验、产品监视测量、工艺装备管理程序等过程中一共发现3项，其中数据分析、新产品开发、员工满意度、纠正预防措施等体系运行良好，本次审核未发现严重不符合项，但是还有一些过程在运行当中存在着一系列问题点。希望各部门主管在收到不符合项报告后在3个工作日内进行整改，请整改完毕后提交相关证据交审核员进行验证。接上页审核结论本次发生不合格处是我们仍需加强控制的地方，由于本次审核是抽样性审核，未审核到的仍然存有一些不足之处，为更好的保证我公司体系运行有效性，减少产品质量风险，希望各部门细化工作，严加管理。内审对管理过程、客户导向过程和支持性过程三个主

4、过程以过程方法为主线，按在三大主过程中体现的子过程和小过程进行审核。采用的是抽查的方式来进行的，发现的不合格体现了工作点的不符合，在我们系统开展此项工作以来，还有很大一部分工作是靠我们自查来发现问题，或可以以内审发现的问题为纲，以点代面，来检查其他运行过程中是否有类似的不合格，验证各过程的效果和效率。要求各职能部门加紧对发现不合格项的整改，各内审员要跟踪审核发现的不合格，验证整改的有效性。在体系运行中更灵活有效的运用过程方法，注重运行过程的有效性，明确其目的性，缩短运行时间，提高工作效率，确保毎一项工作输入明确，运行简单，输出及时准确。在运行过程中，及时总结工作过程中

5、的经验，做好体系的纠正和预防措施。本次审核中发现工程部、品管部、业务部等部门程序执行比较好，但还需持续改进。仓库做了较大量的仓库整理工作，进一步验证了帐、卡、物的相符性，对标识和可追溯性已有了较大改进。管理层的对质量体系的认识也有了较大的提高，从深度和广度上都有体现。其他各部门工作都有了很大的进展，但还应加紧工作进度，增强各项工作的条理性。综合上所述，通过本次审核证明，我们IATF16949：2016体系是符合的、充分的、适宜的，已具备提交审核的条件，可以提交认证审核。审核组长签名阮敏日期2017-11-20AITF16949:2016内审不符合项清单序号不符合内容不

6、符合严重度不符合发生部门不符合程序备注1对新进已久的供应商新凯铝业未按照程序文件进行供应商审核评审，但实际已经大量在采购中轻微采购部供应商评价和选择程序QP08082对于生产车间设备机床A1机台，有进行刀具更换，但无刀具更换记录轻微生产部/CNC设备管理程序QP07053查磨床清洗工具放置区，发现某一产品使用蓝色胶箱装置无标识卡，查询是报废品20支，轻微生产部/磨床不合格品管制程序QP0807不符合分布图部门程序名称总经理品保部采购部工程部生产部业务部管理部财务部序号C1订单/合同评审过程C2过程设计和开发过程C3生产控制过程C4交付及顾客反馈过程M1质量管理体系策划

7、过程M2管理评审过程M3内部审核管理过程M4纠正预防措施及持续改进过程S1文件及记录管理过程S2人力资源及培训管理过程S3基础设施及工装模具☆S4采购及供方管理过程☆S5监视和测量设备管理过程S6过程和产品监视和测量管理过程S7不合格品管理过程☆江阴汇川精密零部件有限公司不合格报告编号：审核部门：生产部陪同人：徐成不合格项描述：不合格项条款：________不合格项性质：____一般____________审核员：责任部门：__生产部____________原因分析：纠正措施：纠正措施完成时间：责任部门负责人：日期：审核组确认：日期：纠正措施验证结果