威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目建议书

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1、主要编制人员韩玉林高级经济师陈景福高级工程师刘铮高级经济师于萍高级工程师丁丕丛助理工程师李颖助理工程师刘滨助理工程师目录第一章总论1第一节概述1第二节可行性研究的依据及范围1第三节研究结论2第四节主要技术经济指标3第二章项目提出的背景及建设的必要性4第一节项目提出的背景4第二节建设的必要性13第三章承办单位概况15第四章未来客源分析及预测16第一节市场需求竞争性分析16第二节呼雷汤温泉旅游资源优势分析18第三节市场定位19第四节市场细分20第五节市场规模预测20第六节市场营销分析20第五章建设条件与选址1第一节承办企业的基本情况1第二节建设地概况2第六章项目

2、建设的主要内容7第一节建设内容7第二节建筑工程10第三节公用工程13第七章企业组织与劳动定员17第一节企业组织17第二节劳动定员18第三节人员培训19第八章环境保护、劳动安全卫生与消防20第一节环境保护20第二节劳动安全卫生21第三节消防22第九章节能24第一节用能标准及节能规范24第二节能耗状况和能耗指标分析24第三节节能措施和节能效果分析25第十章项目实施进度27第十一章招标方案28第十二章投资估算及资金筹措30第一节投资估算30第二节资金筹措31第十三章财务评价32第十四章社会效益分析37附件1、自有资金证明2、企业营业执照（复印件）3、近三年财务报表

3、4、供水、供电证明5、合作协议书6、董事会决议7、其他证明材料附图1、景区总平面图2、景区地理位置图第一章总论第一节概述一、项目名称威海新东阳呼雷汤温泉开发项目一期二、项目承办单位英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司三、项目建设地点山东省文登市高村镇四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东省工程咨询院2、工程咨询资格证书编号：工咨甲118200700513、资格等级：甲级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、国家、山东省有关政策、法规、规划；2、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；3、现

4、行有关技术规范、标准、规定；4、项目承担单位提供的有关基础资料、数据；5、项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告的技术委托书。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、对项目提出的背景、必要性、未来客源分析及预测进行分析；2、对项目的建设条件、地点选择和交通运输条件进行研究；273、对建设内容、建设规模和工程设计方案进行分析研究；4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；5、对项目实施进度、实施方案、劳动定员的确定；6、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出

5、财务评价结论；7、进行社会效益分析；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第三节研究结论随着我国经济的快速稳定发展、人民生活水平的稳步提高和城市化进程的明显加快，我国必然将重现欧美等发达国家社会发展进程中出现的旅游消费热潮。国家以及地方经济的发展，需要开发建设具有地方特色和基础条件的旅游休闲景区，满足人民日益增长的消费需求和享受生活的需要。温泉养生国际文化博览园是集自然风光、人为景观及温泉疗养高度密集的一个优秀区域，地理位置优越，环境优美，温泉资源丰富，具有很大的开发和利用价值。通过对风景区资源条件、开发现状以及基础设施的仔细分析和研究，认为在呼雷汤温泉进行本

6、项目是十分迫切的，也是十分必要的，能起到事半功倍的效果。该项目的实施，不仅能够充分开发利用风景区内自然资源，促进和提升景区品位，进而促进威海市地方旅游事业的发展，改善当地投资环境。该旅游区的建设符合国家产业政策和投资方向。建设条件较好，市场前景乐观，具有较好的财务盈利能力和社会效益。该项目市场前景广、经济效益较好、项目建设有利于威海及胶东半岛旅游资源的开发和山东旅游事业发展，是必须和可行的。27第四节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总占地面积亩1582总建设规模平方米520001.1温泉会所酒店区平方米250801.2泉眼地景广场平方

7、米45001.3温泉度假主题乐园119451.4商业街区广场平方米104752项目总投资万元20556折合2937万美圆2.1其中：固定资产投资万元204062.2铺底流动资金万元1503流动资金万元5004项目定员人8005设备装机容量千瓦18706项目年用电量万度9607项目年用水量万立方米10.228营业收入万元1233220年平均9总成本万元/年694020年平均10利税万元/年125820年平均11利润万元/年486420年平均12投资利润率%25.420年平均133投资利税率%20.820年平均14财务内部收益率%税前%23.52税后%20.78

8、15财务净现值万元税前万元16071税后万元1193